一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市彭山区教育和体育局，局长：王仲文，办公室电话：028-37631629。眉山市彭山区教育和体育局是主管全区教育、体育事业的行政职能部门，并承担区委教育工作领导小组秘书组日常工作。负责编制全区教育体育事业发展规划，组织和指导全区教育体育综合改革；贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防等教育和本系统安全、稳定工作；负责全区基础教育、职业教育、成人教育、网络教育、民办教育等的指导与协调；负责本系统经费的统筹管理；按管理权限统筹管理各级各类学校的招生工作，指导全区教育科研、教师培训、教育技术装备和现代信息技术教育工作；主管全区教师、教练员工作；贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广工作；管理直属单位（学校），指导有关教育学会、协会、研究会、基金会、体育总会等教育体育社团组织的工作；负责实施全民健身计划，组织群众体育、青少年体育活动，指导全区竞技体育、体育产业发展工作；指导教体系统的对外交流与合作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2024年工作重点

1.拟以区委、区政府名义出台《关于进一步加快教育高质量发展的意见》，重点推进机制建设、师资配备、资源配置、安全整改、达标建设等方面的工作。

2.以区教体局名义出台《进一步加快体育高质量发展的意见》，启动创建国家全民健身运动模范县区的前期准备工作。

3.推进国家学前教育普及普惠区和义务教育优质均衡区创建工作，实现学前教育普及普惠省级督导评估达标。

4.创建省级义务教育优质共同体领航学校2所、省级示范幼儿园2所。

5.牢牢抓住提升教学质量这根主线，以城乡学校共同体建设为依托，完善目标考核，出台管用举措，规范教师行为。

6.建成投用鹏利小学改扩建项目工程，实施区职高扩容、特校搬迁，改扩建原灵石小学（现精保院）作为城西幼儿园。

7.完善教师招聘和培训机制，探索实施员额教师制度，规范人员使用管理，科学制定教师招聘计划，及时补充教师。

8.拟定全区校园安全管理方案、校园房屋鉴定后续处置方案，采取先重点后一般、逐步实施、逐个击破。

9. 抓好眉山市运动会参赛工作。开展国民体质监测、全民健身活动状况调查、体育场地普查、《国家体育锻炼标准》达标赛。开展彭山区 “百城千乡万村•社区”和“迎春杯”系列比赛。培训130名社会体育指导员，完成1500名群众体育引领员注册工作。

10.推进眉山开放大学彭山分校达标工程建设，实现办学面积达标。

11.常态化抓好教体系统安全稳定工作。

二、部门概况

眉山市彭山区教育和体育局2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共30个：

其中行政单位1个，包括：眉山市彭山区教育和体育局。

事业单位29个，包括：研究培训中心1个，招考中心1个，装备站1个，业余体校1所，全区有公办学校25所：其中小学12所（第二小学、鹏利小学、武阳小学、黄丰小学、观音小学、公义小学、保胜小学、实验小学、谢家小学、第五小学、第四小学、第一小学）；初中5所（江口初级中学、公义初级中学、谢家初级中学、彭山三中、彭山二中）；普通高中1所（彭山一中），职业高中1所（彭山职中），幼儿园5所（锦江幼儿园、区幼儿园、机关幼儿园、学院路幼儿园、锦绣路幼儿园），特殊教育学校1所(彭山区特殊教育学校)。

2023年末眉山市彭山区教育和体育局在职职工1600人，其中：行政人员14人，行政工勤0人，事业人员1586人。退休职工1332人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区教育和体育局收入预算总额为344118976.52元，其中：财政拨款收入337680676.5元。相应安排支出预算344118976.52元，其中：教育支出275305359.65元，文化旅游体育与传媒支出570428元，社会保障和就业支出34488240.56元，卫生健康支出11934376.39元，住房保障支出20809771.92元，其他支出1010800元。2024年眉山市彭山区教育和体育局预算收支较2023年增加15675757.97元，其中：基本支出减少13753426.79元，原因是2023年在职职工人员减少；项目支出增加29429184.76元，原因是公立幼儿园保教费进入国税计入项目收入支出及各学段学生人数增加，公用经费及补助增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区教育和体育局预算安排支出主要保障教育系统各机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育和体育事业发展相关工作。

基本支出217993349.23元，是用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：定额公用经费1600000元（其中：办公费670000元，差旅费540000元，公务接待费10000元，其他商品服务支出380000元）

项目支出126125627.29元，主是用于保障教育局机关和下属事业单位等机构为完成教育和体育事业发展目标的专项业务工作经费支出。主要是各类助学金、维修项目经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出275305359.65元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：学生公用经费、师训经费、改善办学条件经费、助学金、校园安保经费等。

（二）社会保障和就业支出34488240.56元，主要用于局机关及各基层单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险。

（三）卫生健康支出11934376.39元，主要用于局机关及各基层单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出20809771.92元，用于局机关及各基层单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）、其他支出1010800元， 用于体育事业的彩票公益金支出，主要包括：体育设施维护，群众性体育活动经费。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额10123505元，其中：购买服务8951196元，包括以下内容：

1、义务教育免作业本费区级配套资金（小学初中）：312309元。

2、教体局校医辅助岗服务购买经费： 559688元。

3、 校园安保费：2784000元。

4、明厨亮灶工程及学校视频监控运行维护费：860000元。

5、智汇公司及临控人员经费：5607508元。

六、重点项目绩效目标

1、义务教育生均公用经费区级配套经费经费：1097360元。本经费为保障义务教育的办公经费、水电费等必须费用，为提高义务教学质量服务。

2、 教体局校医辅助岗服务购买经费：559688元。本经费用于保障在校师生健康及安全，为提高师生体质健康服务。

3、 教育质量奖励性绩效资金：34210000元。本经费用于激发教师教学热情，更好全心投入教学工作，提高教学质量。

4、教师表彰培训等专项经费：1424000元。本经费旨在激发教师教学热情，着力培养名师及骨干教师，发展并强化我区优质教育。

5、 教育扶贫救助基金：1800000元，本经费主要用于彭山户籍建档立卡脱贫户（含监测对象）家庭学生的教育扶贫救助金。

6、校舍维修改造及安全隐患整治经费：640000元，本经费主要用于各级各类学校的小型维修及安全隐患整治，保障我区师生及校园校舍的安全。

7、校园安保费： 2784000元。本经费用于校园安全保障及各校园师生的生命和财产安全保障，让师生有安全的教学和学习环境。

8、 明厨亮灶工程及学校视频监控运行维护费：860000元。本经费用于各级各类学校 明厨亮灶工程及学校视频监控运行维护，保障师生食品安全及创造优质教育和学习环境。

9、 支持学前教育发展专项资金：940000元，用于发展我区学前教育发展，全面提高保教质量。

10、 补助普惠幼儿生均公用经费：3555000元，本经费为保障学前教育的办公经费、水电费等必须费用，为提高学前教学质量服务。

11、支持学前教育上级发展资金：12930000元，本经费用于发展我区学前教育，全面提高保教质量。

12、 智汇公司及临控人员经费： 5607508元。本经费用于保障教育人员经费，促进我区幼儿教育学前教育稳步发展，提高保育教育质量。

13、完成“80.50”任务新增的公办分园补助：900000元，完成“80.50”任务对部分幼儿园的补助，本经费用于保障“80.50”有效完成。

14、 实验幼儿园办学经费补助：1400000元，本经费用于实验幼儿园办学经费补助，改善幼儿教育办学条件。

15、 高考、中考考务补助经费：720000元，本经费用于我区高考、中考及义务教育期末测试考务补助，保障高考、中考及义务教育期末测试顺利完成。

16、普通高中补助公用经费：费用1360000元。保障高中教育的办公经费、水电费等必须费用，为提高高中教学质量服务。

17、义务教育薄弱环节改善与能力提升上级补助资金：10640000元，本经费用于义务教育薄弱环节改善与能力提升，全面均衡优化发展我区义务教育。

七、 国有资产占有使用说明

截止2023年底，眉山市彭山区教育和体育局及所属事业单位共有车辆0辆，无公务用车。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区教育和体育局

2024年2月1日