一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区融媒体中心，主任：王志平，办公室电话：028-37621776。眉山市彭山区融媒体中心是区委区政府直属的事业单位。基本职能：贯彻落实党中央关于电视、广播、报刊和各类新兴媒体宣传的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，引领群众、服务群众、维护全区意识形态安全的主阵地，为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。负责电视、广播、报刊和各类新兴媒体节目编制、宣传以及宣传新技术的推广、应用和产业发展工作。同时提供政务信息、生活信息服务，打造综合服务平台。运用大数据、云计算等技术，建立数据库。负责全区相关新闻宣传的对外交流与合作等工作。

（二）、2020年工作重点

1、《彭山新闻》栏目全年播出1500条。

2、全力打造手机APP，加快“不老彭山”手机客户端的宣传推广，功能板块、用户体验升级。结合区委、区政府中心工作，增设基层治理、彭山网格、城市更新、乡村振兴、网友互动等栏目，群众服务栏目设置不断丰富完善。

3、完成电视高清播出系统进行升级改造，实现采编高清一体化，大力提升彭山宣传形象和档次。

4、认真落实安全播出责任制，进一步做好安全保卫，值班值守、技术保障，完善应急预案处置等各项工作。

5、办好电视栏目，全力打造抖音号，增加粉丝量。

6、继续做好“脱贫攻坚”以及“双创”工作。

7、落实好区委、区政府交办的其他工作。

二、部门概况

眉山市彭山区融媒体中心2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，事业单位1个。2019年末彭山区融媒体中心单位在职职工33人，其中：行政人员4人，事业人员18人。临聘专业技术人员10人，临聘人员1人，退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区融媒体中心收入预算总额为519.38万元，其中：财政拨款收入519.38万元。相应安排支出预算519.38万元，其中：文化旅游体育与传媒支出453.29万元，社会保障和就业支出32.78万元，卫生健康支出15.47万元，住房保障支出17.84万元。2020年眉山市彭山区融媒体中心预算收支较2019年减少3.93万元，其中：基本支出增加71.24万元，原因是人员增加；项目支出减少75.17万元，原因是项目预算经费减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区融媒体中心预算安排支出主要用于保障机关运行，人员经费支出和日常公用经费支出开展、电视台成本费用工作项目开展、融媒体中心APP推广工作项目开展、微电影拍摄工作项目开展、形象宣传片摄制工作项目开展、男女主播政府采购服务工作项目开展、脱贫攻坚及三创工作项目开展等。

基本支出354.55万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费15万元，电费11万元，差旅费0.50万元，公务接待费6万元，工会经费2.91万元，福利费3万元，公务用车运行维护费，其他交通费用2.94万元、其他商品和服务支出15.41万元。

项目支出164.83万元，主要用于电视支出。包括广播电视台机关164.83万元：其中电视台成本经费45万元、融媒体中心APP推广经费20万元、微电影拍摄经费20.50万元、形象宣传片摄制经费19.80万元、新媒体开通电视直播栏目经费13.50万元、脱贫攻坚及三创工作经费5万元，全区党政网的维护维修经费13.50万元、男女主播政府购买服务经费18.53万元、不老彭山公众号经费9万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化旅游体育与传媒支出453.29万元，主要用于机构正常运转的日常支出经费以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出32.78万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费支出；

（三）卫生健康支出15.47万元，主要用于缴纳行政单位医疗支出及公务员医疗补助支出；

（四）住房保障支出17.84万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额22万元，其中：办公设备购置10万元，就业服务12万元。

六、重点项目绩效目标

1、电视台成本费用经费：45万

该经费主要用于电视栏目《镜像彭山》、《平安彭山》，

《健康你我他》、《美丽彭山乡村行》和广电大楼以及摄录设备的维修，购买电视节目源等成本费用。

2、《不老彭山》APP开通电视直播经费13.5万

该经费主要用于《不老彭山》APP推送功能，APP彭山电视台节目同步播出的支出。

3、形象宣传片的摄制经费：19.8万元

该经费主要用于人代会、党代会、政协会以及区委区政府以及区级各部门、乡镇摄制专题片的支出。

4、融媒体中心推广APP推广经费：20万

该经费主要用于《不老彭山》APP的推广支出。该APP主要以电视台为主，融合手机APP，微信公众号，网站、纸质媒体等媒体资源，统一发布区委、区政府的权威声音，更好地引导群众，服务群众。

5、微电影拍摄经费：20.5万元

该经费主要用于拍摄2部微电影，反映社会现象，传播正能量。

6、《不老彭山》公众号经费：9万

该经费主要用于《不老彭山》公众号的经费支出。

该公众号是区委、区政府的官方微信。

1、是区委。区政府重要精神的解读；2、是政策法规和公共信息的发布平台；3、对外对内新闻宣传平台；5、部门和乡镇工作成效的展示平台；5、党员群众学习平台，6、便民利民的服务平台。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区融媒体中心共有车辆2辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区融媒体中心

2020年2月13日