一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区广播电视台，局长：李亚军，办公室电话：028-37621776。眉山市彭山区广播电视台是区政府直属的事业单位。基本职能：播映电视节目、广播新闻和其它信息，促进社会经济文化发展；电视节目制作、播出、转播；新闻广播、广播技术服务及其相关社会服务。

（二）、2019年工作重点

1、《彭山新闻》栏目全年播出电视新闻1500条。

2、办好《镜像彭山》24期，《美丽彭山乡村行》24期。《健康你我他》24期。法制栏目《平安彭山》12期。

3、规划建设融媒体指挥调度系统"中央厨房"，及相关配套设施。

4、升级改造《彭山传媒》APP，增加抖音号《彭山传媒》。

5、新增加微信公众号《不老彭山》

二、部门概况

眉山市彭山区广播电视台2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，事业单位1个。2018年末彭山区广播电视台在职职工23人，其中：行政人员5人，事业人员18人。退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区广播电视台收入预算总额为5233077元，其中：财政拨款收入5233077元。相应安排支出预算5233077元，其中：基本支出支2833077元，项目支出2400000元。2019年眉山市彭山区广播电视台7万元，原因是退休1人；项目支出减少28万元，原因是减少了全高清部分高清非线性编辑系统建设经费50万元和专题宣传片3万元。增加了《不老彭山》微信公众号经费10万元，电视台成本费用5万，《聚焦三农》经费5万元，创卫经费5万元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区广播电视台单位预算安排支出主要用于广播电视节目的顺利开展。

基本支出2833077元，是用于保障广播电视机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费、水电费、印刷费等日常公用经费支出679617元。

项目支出2400000元，主要用于脱贫攻坚、全县党政网的维护运行、微电影的拍摄。电视栏目的成本费用、广电大楼和摄录设备的维护维修、新媒体开通电视直播栏目、形象宣传片的摄制、《不老彭山》微信公众号、购买电视节目源。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化体育与传媒支出4529729元，主要用于广播电视台的正常运转的日常支出，包括电视台人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。和项目经费。

（二）社会保障和就业支出374583元，主要用于广播电视台人员的养老保险和年金支出。

（三）医疗卫生支出152447元，主要用于广播电视台人员的医疗保险支出。

（四）住房保障支出176317元，主要用于广播电视填人员的住房公积金支出。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

1、电视台的成本费用：

该经费专门用于电视栏目的成本费用工作。电视栏目为：《镜像彭山》24期，《美丽彭山乡村行》24期，《健康你我他》24期，法制栏目《平安彭山》12期。

该经费还用于电视台与劳务公司签订招聘10名专业技术人员的劳务支出费用。

2、微电影的拍摄：

该经费专门用于微电影的拍摄工作。2.2019年完成5部微电影。

3、宣传片的摄制

该经费专门用于区党代会、人代会、政协会专题片的摄制以及根据各乡镇各部门的要求摄制的形象宣传片。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，眉山市彭山区广播电视台单位共有车辆3辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出