眉山市彭山区融媒体中心

2021年部门预算编制的说明

目录：

1、单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2021年主要工作等.)

2、部门概况（部门主要情况、在职、退休人员数等）

3、收支预算总体情况及变化。

4、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况。

5、政府采购。

6、重点项目绩效目标。

7、国有资产占有使用情况。

8、政府性基金预算安排“三公”经费情况。

9、国有资本经营预算支出情况及增减变化。

10、专业名词解释。

11、融媒体中心“三公”经费情况说明。

附件：2021年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2、财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

、3、一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4、政府基金预算表

4-1政府基金“三公”经费预算表

5、政府采购预算表

6、国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区融媒体中心，主任：王志平，办公室电话：028-37621776。眉山市彭山区融媒体中心是区委区政府直属的事业单位。基本职能：贯彻落实党中央关于电视、广播、报刊和各类新兴媒体宣传的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，引领群众、服务群众、维护全区意识形态安全的主阵地，为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。负责电视、广播、报刊和各类新兴媒体节目编制、宣传以及宣传新技术的推广、应用和产业发展工作。同时提供政务信息、生活信息服务，打造综合服务平台。运用大数据、云计算等技术，建立数据库。负责全区相关新闻宣传的对外交流与合作等工作。

（二）、2021年工作重点

1、《彭山新闻》栏目全年播出电视新闻1500条以上；上送四川卫视《四川新闻》播出8条以上，眉山电视台《眉山新闻联播》140条以上。

2、“不老彭山”APP,全年推送信息4000条以上。

3、“不老彭山”微信公众号、“彭山融媒”抖音号等新媒体，全年推送信息1000条以上。

4、开设宣传专栏30期以上。

5、办好《平安彭山》、《健康你我TA》、《乐享彭山》、《辉煌百年路》栏目，全年播出40期以上。

6、完成网络综合治理总平台的搭建和运行工作。

7、认真落实安全播出责任制，进一步做好安全保卫，值班值守、技术保障，完善应急预案处置等各项工作。

8、完成“三定”规定明确的其他职责任务；配合完成其他全区性重要工作任务。

二、部门概况

眉山市彭山区融媒体中心2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，事业单位1个。2020年末彭山区融媒体中心单位在职职工30人，其中：事业人员19人。临聘专业技术人员10人，临聘人员1人，退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年眉山市彭山区融媒体中心收入预算总额为8144753元，其中：财政拨款收入8144753元。相应安排支出预算8144753元，其中：文化旅游体育与传媒支出7401370元，社会保障和就业支出305757元，卫生健康支出139830元，农林水支出50000元，住房保障支出247796元。2021年眉山市彭山区融媒体中心预算收支较2020年增加295.10万元，其中：基本支出减少22.97万元，原因是人员减少；项目支出增加318.07万元，原因是项目预算经费增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区融媒体中心预算安排支出主要用于保障机关运行，人员经费支出和日常公用经费支出开展、电视台成本费用工作项目开展、融媒体中心APP推广工作项目开展、微电影拍摄工作项目开展、形象宣传片摄制工作项目开展、男女主播政府采购服务工作项目开展、脱贫攻坚及三创工作项目开展等。

基本支出3315843元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费100000元，电费80000元，差旅费30000元，会议费10000元，培训费40000元，公务接待费50000元，工会经费25165元，福利费26247元，公务用车运行维护费40000元，其他商品和服务支出85165元。

项目支出4828910元，主要用于广播电视支出。包括融媒体中心机关482.89万元：其中电视台成本经费450000元、融媒体中心APP推广经费305000元、2019年9月-2020年9月华为云服务费尾款15200元、2021年华为云服务费248000元、融媒体中心建设经费( 尾款）194800元、网络传输专线经费135000元、制作播出系统高清改造经费2719910元、短视频摄制经费100000元、形象宣传片摄制经费198000元、新媒体开通电视直播栏目经费125000元、脱贫攻坚及双创巩固经费50000元、电视台主播政府购买服务经费218000元、不老彭山公众号经费70000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化旅游体育与传媒支出7401370元，主要用于机构正常运转的日常支出经费以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出305757元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费支出；

（三）卫生健康支出139830元，主要用于缴纳行政事业单位医疗支出及公务员医疗补助支出；

（四）住房保障支出247796元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（五）农林水支出50000元，主要用于脱贫攻坚及“双创”巩固支出。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额2979710元，其中：台式计算机20000.00，照相机20000、文印设备5000.00，摄像机20000.00。制作播出系统高清改造项目2719910.00元，融媒体中心建设尾款194800.00元。

六、重点项目绩效目标

1、电视台成本费用经费450000元。

该费用主要用于电视栏目《平安彭山》、《健康你我他》《嘉坤来帮忙》、《乐享彭山》（暂定名)、《带货直播间》（暂定名)和广电大楼以及摄录设备的维护维修，购买电视节目源等成本费用。

2、融媒体中心APP推广经费该经费305000元

该经费主要用于《不老彭山》APP的推广支出，该APP主要以电视台为主，融合手机APP、微信公众号、网站、纸质媒体等媒体资源，统一发布区委、区政府的权威声音，更好地引导群众，服务群众。

3、制作播出系统高清改造经费2719910元

根据四川省人民政府办公厅关于印发四川省建设“高清四川智慧广电”的专项改革方案的通知精神，彭山电视台播出系统由标清改造为高清，改造后，画质更好，画面更清晰。

4、形象宣传片摄制经198000元

该经费主要用于人代会、党代会、政协会以及区委区政府以及区级各部门、乡镇摄制专题片的支出。

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区融媒体中心共有车辆2辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、政府性基金预算安排“三公”经费情况。

眉山市彭山区融媒融媒体中心无使用政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况及增减变化。

眉山市彭山区融媒体中心无使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区融媒体中心

2021年4月23日

眉山市彭山区融媒体中心

财政拨款“三公”经费预算2021年情况的说明

眉山市彭山区融媒体中心财政拨款“三公”经费预算2021年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021年眉山市彭山区融媒体中心无出国（境）计划。

二、公务接待费

2021年眉山市彭山区融媒体中心安排公务接待费预算50000元，较2020年预算下降20%，主要原因是接待对象减少和我单位加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

三、公务用车购置及运行维护费

2021年眉山市彭山区融媒体中心公务用车运行维护费预算40000元。

2021年年眉山市彭山区融媒体中心无公务用车购置费。

附件：

眉山市彭山区融媒体中心2021年“三公”经费预算情况表

眉山市彭山区融媒体中心

2021年4月23日