一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：中共眉山市彭山区委党校，常务副校长：胡发军，办公室电话：028-37611036。中共眉山市彭山区委党校是在彭山区委直接领导下主管培养党员干部的学校，担负着轮训副科级党员领导干部和基层党员干部以及公务员培训等工作。

（二）、2022年工作重点

1、继续把彭山乡村振兴学院（眉山乡村振兴学院）办出品质和品牌效应，积极争取四川乡村振兴干部学院落户彭山；

2、继续抓好市区党校分类改革工作；

3、抓好县级党校教学质量评估迎检工作，特别是抓好党校软件提升；

4、加强党校学科建设；

5、提高科研咨政能力和水平。

二、部门概况

中共眉山市彭山区委党校2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位。2021年末本单位在职职工12人，其中：参公人员12人。退休职工12人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年中共眉山市彭山区委党校收入预算总额为152026501元，其中：财政拨款收入152026501元。相应安排支出预算152026501元，其中：一般公共服务支出60元，教育支出1806459元，社会保障和就业支出195549元，卫生健康支出108272元，城乡社区支出149710000元，农林水支出50000元，住房保障支出156161元。2022年中共眉山市彭山区委党校预算收支较2021年增加14979.32万元，其中：基本支出增加21.02万元，原因是2021年通过公开招聘引进高层次人才3人。人员经费预算随之增加；项目支出增加14958.3万元，原因是2022年需支付市委党校迁建项目分摊投资14971万元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

中共眉山市彭山区委党校预算安排支出主要用于保障本校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党校事业发展相关工作。

基本支出1768501元，是用于保障党校机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、劳务费、维修（护）费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费20000元，电费20000元，邮电费50000元，差旅费140000元，维修（护）费6000元，公务接待费10000元，劳务费24000元，工会经费16296元，福利费15976元，其他交通费用68400元，其他商品和服务支出46296元。

项目支出150258000元，主要用于主要用于保障党校机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和用于专项业务工作的经费支出。其中课题调研专项经费60000元、图书资料购置、教学设备维护等经费78000元、乡村振兴学院经费60000元、 校务活动经费300000元，乡村振兴及“双创”专项经费50000元，市委党校迁建项目分摊资金149710000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出功能科目1806459元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括校务活动经费、课题调研经费、乡村振兴学院经费等。

（二）社会保障和就业支出功能科目195549元，主要用于党校机关在职职工基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支出功能科目108272元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出功能科目50000元，主要用于脱贫攻坚联系乡镇及巩固“双创”工作成效支出。

（五）住房保障支出功能科目156161元，主要用于机关按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金支出。

（六）城乡社区支出功能科目149710000元，主要用于保障市委党校迁建项目资金需求，承担本区党校分摊资金。

（七）一般公共服务支出功能科目60元，主要用于对个人和家庭的补助。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额48000元，其中：台式打印机40000元，文印设备8000元。

六、重点项目绩效目标

2021年彭山区委党校无重点项目绩效目标。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，中共眉山市彭山区委党校共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

中共眉山市彭山区委党校

2022年2月11日