一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：中共眉山市彭山区委党校，常务副校长：王海英，办公室电话：028-37611036。中共眉山市彭山区委党校是在彭山区委直接领导下主管培养党员干部和理论干部的学校，担负着轮训副科级党员领导干部和基层党员干部以及公务员培训等工作。

（二）、2020年工作重点

1、继续深入贯彻党的十九届四中全会精神，办好主体班，特别是铸魂工程班、“一把手”提能培训班和年轻干部综合能力素质提升班、农村支部书记、主任培训班和乡村振兴学院培训班等；

2、积极配合区委、区政府，做好全区文化教育基地打造；

3、围绕区委中心会议，做好调研论文立项准备，立足彭山实际并结合周边区县的先进经验，转化为培训的实用操作课；

4、做好突发事件的应急处理工作，坚持“双创”工作、公务员考核工作、压实党风廉政主体责任工作；

5、完善党建工作，按照《中国共产党机关党支部管理条例》，认真实施党建和主题教育工作，以党员e支部和学习强国APP为考核依据。

二、部门概况

中共眉山市彭山区委党校2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位。2019年末本单位在职职工12人，其中：参公人员12人。退休职工11人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年中共眉山市彭山区委党校收入预算总额为2215595元，其中：财政拨款收入2215595元。相应安排支出预算2215595元，其中：教育支出1855095元，社会保障和就业支出138323元，卫生健康支出108068元，住房保障支出114110元。2020年中共眉山市彭山区委党校预算收支较2019年增加25.47万元，其中：基本支出增加16.47万元，原因是2019年年初区内遴选调入1人；项目支出增加9万元，原因是成立乡村振兴学院，用于培训和调研的项目经费增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

中共眉山市彭山区委党校预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党校事业发展相关工作。

基本支出1665595元，是用于保障党校机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、劳务费、维护费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费20000元，邮电费36000元，差旅费145000元，维修（护）费10000元，公务接待费10000元，劳务费24000元，工会经费17290元，福利费17005元，其他交通费用86400元，其他商品和服务支出72290元。。

项目支出550000元，主要用于保障党校机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和用于专项业务工作的经费支出。其中课题调研经费60000元、图书资料购置、教学设备维护等经费40000元，脱贫攻坚及三创工作经费50000元、乡村振兴学院工作经费200000元、 校务活动经费200000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出功能科目1855095元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括校务活动经费、课题调研经费、乡村振兴学院工作经费等。

（二）社会保障和就业支出功能科目138323元，主要用于党校机关在职职工基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支出功能科目108068元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出功能科目114110元，主要用于机关按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额20000元，其中：家具用具等设备购置20000元。

六、重点项目绩效目标

2020年彭山区委党校无重点项目绩效目标。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，中共眉山市彭山区委党校共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

中共眉山市彭山区委党校

2020年2月11日