目录

第一部分 基本职能及主要工作

一、基本职能

二、2023年工作重点

第二部分部门概况

第三部分收支预算总体情况及变化情况

第四部分支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

第五部分政府采购情况

第六部分重点项目绩效目标

第七部分国有资产占有使用说明

第八部分“三公”经费说明

第九部分专业名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：中共眉山市彭山区委党校，常务副校长：胡发军，办公室电话：028-37611036。中共眉山市彭山区委党校是在彭山区委直接领导下主管培养党员干部的学校，担负着轮训副科级党员领导干部和基层党员干部以及公务员培训等工作。

（二）、2023年工作重点

1、统揽党校工作。坚持以党建工作为引领，强化建章立制、强化正风肃纪、守好意识形态主阵地，充分发挥党校干部教育培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用；

2、做好办学质量终评。聚焦初评反馈问题，查弱项、补短板，奋起追赶，全力整改问题，切实抓好教研咨主责主业；

3、狠抓教学培训。全面完成年初制定的教学计划，促进办学培训质量在规范中不断提升；

4、狠抓科研咨政。紧密围绕党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、东坡文化、基层治理等开展科研工作，同时积极承接完成省委党校课题。

5、加强自身建设。壮大师资队伍，坚持强基固本，从严管理队伍，完善校委会决策规定。

6、抓好党委政府中心工作。巩固文明卫生城市成果，持续推进联系脱贫户帮扶工作。

二、部门概况

中共眉山市彭山区委党校2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位。2022年末本单位在职职工15人，其中：参公人员15人。退休职工13人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年中共眉山市彭山区委党校收入预算总额为3181335.05元，其中：财政拨款收入3181335.05元。相应安排支出预算3181335.05元，其中：一般公共服务支出60元，教育支出2431020.92元，社会保障和就业支出372328.05元，卫生健康支出129792.88元，农林水支出50000元，住房保障支出198133.20元。2023年中共眉山市彭山区委党校预算收支较2022年减少14884.52万元，其中：基本支出增加97.28万元，原因是在职人员净增加3人；项目支出减少14981.8万元，原因是2023年无市委党校迁建项目分摊资金预算。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

中共眉山市彭山区委党校预算安排支出主要用于保障本校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党校事业发展相关工作。

基本支出2741335.05元，用于保障党校机关正常运转的日常支出，包括绩效工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等人员经费以及办公费、邮电费、电费、维修（护）费、公务接待费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费50000元，邮电费50000元，电费20000元，维修（护）费10000元，公务接待费8000元，工会经费20951.54元，福利费21168.84元，其他交通费用76200元，其他商品与服务支出77951.54元。

项目支出440000元，主要用于保障党校机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和用于专项业务工作的经费支出。包括区委党校机关440000元：其中课题调研专项经费40000元、图书资料购置、教学设备维护等经费30000元、乡村振兴学院经费20000元、 校务活动经费300000元，乡村振兴及“双创”专项经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出功能科目60元，主要用于对个人和家庭的补助。

（二）教育支出功能科目2431020.92元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括校务活动经费、课题调研经费、乡村振兴学院经费等工作的经费支出。

（三）社会保障和就业支出功能科目372328.05元，主要用于机关按照规定标准为职工购买基本养老保险和职业年金等支出。

（四）卫生健康支出功能科目129792.88元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）农林水支出功能科目50000元，主要用于机关按照规定开展乡村振兴及“双创”专项工作经费支出。

（六）住房保障支出功能科目198133.20元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额8000元，其中：办公室设备购置8000元，专用购置0元，物业服务0元，保养服务0元，向社会购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

（一）课题调研专项经费（40000元）：用于保障科研调研、科研咨政、科研会议、科研课题的资料打印费、差旅费等工作经费，争取获奖优秀课题，发挥党校咨政智库作用。

（二）校务活动经费（300000元）：用于保障党校师资参加各类培训活动的工作经费和日常教学活动的正常开展。

七、国有资产占有使用说明

截止2022年底，中共眉山市彭山区委党校共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、“三公”经费说明

（一）因公出国（境）经费

2023年中共眉山市彭山区委党校无出国（境）计划。

（二）公务接待费

2023年中共眉山市彭山区委党校安排公务接待费预算8000元，较2022年预算持平，主要原因是我校加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年区委党校安排公车购置及运行维护费0元，其中，公务用车购置费0元（未安排公务用车购置费支出），公车运行维护费0元（未安排公务用车维护费支出），与2022年预算持平，主要原因是根据公车制度改革相关规定我校无保留车辆。

附件：

中共眉山市彭山区委党校2023年“三公”经费预算情况表

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

中共眉山市彭山区委党校

2023年1月28日