眉山市彭山区科技和数字经济发展局

2021年部门预算编制的说明

目录

1.基本职能及主要工作(单位基本职能和2021年主要工作等)

2.部门概况(部门主要情况，在职、退休人员数等)

3.收支预算总体情况及变化情况(2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况)

4.机关运行经费

5.“三公”经费情况

6.其他重要事项说明

7.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1一般公共预算基本支出预算表

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 2021年部门预算项目绩效目标

7. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

8. 政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区科技和数字经济发展局，局长：余卫斌，办公室电话：02837621454。眉山市彭山区科技和数字经济发展局是主管科技和大数据信息化建设的工作部门，担负着全区科技创新、发展和信息化建设管理工作。

（二）2021年工作重点

1、高新技术产业主营业务收入增速保证目标12%，力争目标15%。研发投入增长10%，完成技术合同交易额800万元。

2、新认定高新技术企业1家。实施高新技术及战略新兴产品项目10项。年销售收入亿元以上高新技术企业或集团1家。推荐科技成果转化备案项目2项，组织登记科技成果2项。

3、新认定省或市级工程技术研究中心1家，新建产学研联盟5家，培育市级科技创新新型农业经营主体3家。

4、完成省级农业科技示范园区创建工作。

5、完成全区软件和信息技术服务业入规入统工作。

二、部门概况

眉山市彭山区科技和数字经济发展局2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，下属事业单位1个。2020年末彭山区科技和数字经济发展局在职职工10人，其中：行政人员7人，行政工勤0人，事业人员3人。退休职工5人。

三、收支预算总体情况

(一)一般公共预算收支情况及变化原因

2021年眉山市彭山区科技和数字经济发展局收入预算总额为2644056元，其中：财政拨款收入2644056元。相应安排支出预算2644056元，其中：基本支出1634056元，项目支出1010000元。2021年眉山市彭山区科技和数字经济发展局单位预算收支较2020年增加33.17万元，其中：基本支出增加27.17万元，原因是工资福利支出增加；项目支出增加6万元，原因是增加了编制科技农业园区规划和方案项目支出。

（二）一般公共预算支出情况明细

眉山市彭山区科技和数字经济发展局单位预算安排支出主要用于保障机构运行正常开展、完成日常工作开展、数字经济发展项目开展、信息化项目评审经费项目开展、脱贫攻坚及三创工作项目开展、企业科技创新成果专项补助项目开展、编制省级农业科技园区规划和方案项目等。

基本支出1634056元，是用于保障科技和数字经济发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1010000元，主要用于保障科技和数字经济发展局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。包括科技和数字经济发展局单位机关：数字经济发展经费100000元、信息化项目评审经费600000元、脱贫攻坚及三创工作经费50000元、 企业科技创新成果专项补助经费200000元，编制省级农业科技园区规划和方案60000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、科学技术支出功能科目2187266元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出经费。

2、社会保障和就业支出功能科目128114元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险等支出。

3、卫生健康支出功能科目92276元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出功能科目186400元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、农林水功能科目50000元，主要用于脱贫攻坚及双创巩固支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区科技和数字经济发展局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区科技和数字经济发展局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费情况

机关运行经费安排情况如下：办公费52600元，邮电费58470元，差旅费97200元，维护费1500元，会议费10000元，公务接待费10000元，劳务费6200元，其他商品和服务支出29750元。

五、“三公”经费情况

2021年眉山市彭山区科技和数字经济发展局“三公”经费预算数为1万元，其中因公出国（境）经费为0元，公务接待费1万元，较2020年持平

眉山市彭山区科技和数字经济发展

2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额663000元，其中：票据打印机设备购置3000元，购置0元，服务0元，保养服务0元，向购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务660000元。

（二）重点项目绩效目标

信息化项目评审经费：1.该经费专门用于推进大数据和信息化平台建设工作。2.完成3个及以上在建项目及新建项目的评审、监理或验收工作。

企业科技创新成果专项补助经项目：1.该经费专门用于对企业科技创新成果进行补助。2.完成对企业科技成果创新转化项目、新品种、新技术引进突出的企业进行补助。

编制省级农业科技园区规划和方案项目经费：1、完成省级农业科技园区和方案的编制

（三）国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区科技和数字经济发展局及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区科技和数字经济发展局

2021年4月22日