一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区科学技术协会，主席：郭韬，办公室电话：37641837。眉山市彭山区科学技术协会基本职能：（1）常态化开展各类科普工作，服务全民科学素质提升；（2）深入开展青少年科技创新工作，培养全区青少年科学精神，提升科学素质；（3）加强对全区农技协的指导，广泛开展农村实用技术的宣传和培训，助推乡村振兴；（4）加强科协基层组织建设，加强对全区科技工作者的联系和服务，提升服务能力。

（二）2022年工作重点

1、以天府科技云服务工作为主线，继续引入第三方服务机构，保质保量抓好全区天府科技云服务工作，在服务科技工作者、服务企事业单位创新驱动发展、服务全民科学素质提升上取得新突破；

2、创新工作方式，常态化开展科普宣传工作。加强科普宣传阵地建设；扎实做好科技下乡工作；加强对农技协的指导，广泛深入开展农村实用技术培训，为乡村振兴做出积极贡献；

3、深入开展青少年科技创新工作。突出学校这个主阵地，扎实推进“小小科学家”培育工程，组织实施好省、市青少年科技创新大赛参赛工作，全方位加强青少年学生科技意识、创新意识、实践能力的培育和提升；

4、继续抓好银会合作工作，助力乡村振兴。

二、部门概况

眉山市彭山区科学技术协会2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2021年末在职职工6人，其中：行政人员6人，行政工勤0人。退休职工7人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年眉山市彭山区科学技术协会收入预算总额为2173343.29元，其中：财政拨款收入1668343.29元，上年结转505000元。相应安排支出预算2173343.29元，其中：科学技术支出1841752.18元，社会保障和就业支出110449.44元，卫生健康支出59842.73元，住房保障支出111298.95元，农林水支出50000元。2022年眉山市彭山区科学技术协会预算收支较2021年增加395009.15元，其中：基本支出增加4009.15元，原因为工资福利支出增加；项目支出增加355000元，原因是2021年省级科普专项资金结转。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区科学技术协会预算安排支出主要用于人员经费、日常公用经费开展、换届工作项目开展、2022年银会合作贴息配套资金项目开展、科普宣传及三下乡项目开展、青少年科技创新项目开展、天府科技云推广项目开展、脱贫攻坚及“双创”巩固工作项目开展。

基本支出1038343.29元，是用于人员等日常支出，包括工资、津补贴、保险、对个人和家庭的补助等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费45000元，印刷费50000元，咨询费20000元，邮电费13000元，差旅费66000元，会议费2000元，培训费2000元，公务接待费8000元，劳务费45600元，工会经费9204.12元，福利费9175.32元，其他交通费用46800元，其他商品和服务支出1042604.12元。

项目支出1135000元，2021年银会合作贴息配套资金项、科普宣传及三下乡经费、青少年科技创新经费、天府科技云推广经费、脱贫攻坚及“双创”巩固工作。其中：2022年银会合作贴息配套资金290000元，科普宣传及三下乡经费230000元，青少年科技创新经费60000元，2021年省级科普专项资金505000元，乡村振兴及“双创”专项经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）科学技术支出1841752.18元，主要用于人员经费、日常公用经费与项目经费。

（二）社会保障和就业支出110449.44元，主要用于人员养老保险经费。

（三）卫生健康支出59842.73元，主要用于人员医疗保险经费。

（四）住房保障支出111298.94元，主要用于人员住房公积金经费。

（五）农林水支出50000元，主要用于乡村振兴及“双创”专项经费。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

2022年银会合作贴息配套资金290000元：该经费专门用于助力乡村振兴，对产业规模和质量进行提档升级，对种养殖户在邮储贷款进行贴息补助。

科普宣传及三下乡经费230000元：该经费用于开展科普宣传、新品种引进、品改以及科技周、科普日、科技宣传月等活动。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，眉山市彭山区科学技术协会共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区科学技术协会

2022年2月14日