一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区科学技术协会，主席：左建伟，办公室电话：37641837。眉山市彭山区科学技术协会属党委群团部门。担负着科学技术普及、宣传、推广等工作。

（二）、2019年工作重点

1、深化拓展银会合作工作。

2、做好文化、科技、卫生“三下乡”工作。

3、扎实投身脱贫攻坚和“三创”工作。

4、深入开展青少年科技创新工作。

5、继续开展农村实用技术培训工作。

6、加强科协基层组织建设，在园区、高校成立科协组织。

7、继续抓好省、市科普经费项目申报工作。

二、部门概况

眉山市彭山区科学技术协会2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2018年末眉山市彭山区科学技术协会在职职工4人，其中：行政人员3人，行政工勤1人。退休职工6人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区科协收入预算总额为142万元，其中：财政拨款收入142万元。相应安排支出预算142万元，其中：科学技术支出124.37万元，社会保障和就业支出5.37万元，卫生健康支出3.69万元，农林水支出5万元，住房保障支出3.57万元。2019年眉山市彭山区科协预算收支较2018年减少45.88万元，其中：基本支出减少14.41万元，原因是人员减少；项目支出减少31.47万元，原因是科普宣传费减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区科协预算安排支出主要用于保障机关运行，人员支出和日常公用经费开展、“三创”工作项目开展、三下乡工作项目开展、2019年银会合作贴息配套资金项目开展、青少年科技创新工作项目开展、科普宣传项目开展、脱贫攻坚及联系乡镇项目开展、机关事务管理工作项目开展等。

基本支出54万元，是用于保障科协机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费12.49万元，会议费0.5万元，培训费0.2万元，公务接待费0.8万元，其他商品和服务支出0.57万元。

项目支出88万元，主要用于一般行政管理事务经费、科普活动经费、其他扶贫经费与其他科学技术管理事务经费。包括科协机关88万元：其中“三创”工作经费5万元、机关事务管理工作经费5万元、三下乡工作经费5万元、机关事务管理工作经费5万元、2019年银会合作贴息配套资金工作经费50万元、青少年科技创新工作经费3万元、科普宣传工作经费15万元、脱贫攻坚及联系乡镇工作经费5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）科学技术支出124.37万元，主要用于机构正常运转的日常支出经费，其他科学技术管理事务项目、一般行政管理事务项目与科普活动项目经费。

（二）社会保障和就业支出5.37万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（二）卫生健康支出3.69万元，主要用于缴纳行政单位医疗支出及公务员医疗补助支出；

（二）农林水支出5万元，主要用于其他扶贫支出；

（二）住房保障支出3.57万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额6.6万元，其中：办公设备购置2.6万元，办公家具购置4万元。

六、重点项目绩效目标

科协2019年无重点项目绩效目标。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，眉山市彭山区科协共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出