一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区科学技术协会，主席：郭韬，办公室电话：37641837。主要职能：为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

（二）、2020年工作重点

1.深化拓展银会合作工作，积极争取对上贴息补助资金，加强对协会、基地等种养殖户贴息力度。

2.扎实做好联系镇（街道）脱贫攻坚和包保片区“三创”工作。

3.深入开展市19届青少年科技创新工作和科普大蓬车进校园工作。

4.继续开展好协会、基地种养殖户病虫害防治、修枝抹芽、品改、新品种引进、农村实用技术培训工作。

5.做好2020年省、市科普经费项目申报工作和天府科技云工作。

6.持续做好科技、文化、卫生“三下乡”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等活动。

二、部门概况

眉山市彭山区科学技术协会2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。 2019年末眉山市彭山区科学技术协会在职职工3人，其中：行政人员2人，行政工勤1人。退休职工6人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区科协收入预算总额为151.60万元，其中：财政拨款收入151.60万元。相应安排支出预算151.60万元，其中：科学技术支出138.75万元，社会保障和就业支出4.80万元，卫生健康支出4.09万元，住房保障支出3.96万元。2020年眉山市彭山区科协预算收支较2019年增加9.60万元，其中：基本支出增加10.60万元，原因是人员增加；项目支出减少1万元，原因是项目预算经费减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区科协预算安排支出主要用于保障机关运行，人员经费支出和日常公用经费支出、脱贫攻坚及三创项目支出、科普宣传及三下乡项目支出、天府科技云推广项目支出、2020年银会合作贴息配套资金项目支出、青少年科技创新活动项目支出。

基本支出64.60万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费1万元，差旅费7.50万元，会议费0.50万元，培训费0.20万元，公务接待费0.80万元，工会经费0.60万元，福利费0.60万元，其他交通费用2.94万元，其他商品和服务支出0.60万元。

项目支出87万元，主要用于科普活动、脱贫攻坚及三创工作、2020年银会合作贴息配套资金、青少年科技活动、天府科技云推广活动。包括科协机关87万元：其中脱贫攻坚及三创工作经费5万元、2020年银会合作贴息配套资金经费50万元、 青少年科技创新活动经费5万元、科普宣传及三下乡工作经费22万元、天府科技云推广经费5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）科学技术支出138.75万元，主要用于机构正常运转的日常支出经费，科普活动、银会合作贴息、天府科技云推广工作等项目经费。

（二）社会保障和就业支出4.80万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费支出；

（三）卫生健康支出4.09万元，主要用于缴纳行政单位医疗支出及公务员医疗补助支出；

（四）住房保障支出3.96万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额0万元，其中：办公设备购置0万元，政府采购服务0万元。

六、重点项目绩效目标

1、15万元科普经费：主要用于科普宣传栏、科普折页、补助协会、基地品改及新品种引进等开支。

2、5万元“三下乡”经费：主要用于科技、文化、卫生“三下乡”宣传活动上发放的科普宣传资料、对协会、基地进行农资、农具补助。

3、3万元的青少年科技创新经费：主要用于科技辅导员的培训、获得市级以上表彰作品的配套奖励、青少科技创新大赛入围奖制作展板等宣传费用。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区科学技术协会共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区科学技术协会

2020年2月12日