眉山市彭山区科学技术协会

2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占有使用说明

八、专业名词解释

九、“三公”经费情况说明

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区科学技术协会，主席：郭韬，办公室电话：37641837。眉山市彭山区科学技术协会基本职能：（1）常态化开展各类科普工作，服务全民科学素质提升；（2）深入开展青少年科技创新工作，培养全区青少年科学精神，提升科学素质；（3）加强对全区农技协的指导，广泛开展农村实用技术的宣传和培训，助推乡村振兴；（4）加强科协基层组织建设，提升服务能力。

（二）、2021年工作重点

1、以天府科技云服务工作为主线，引入第三方服务机构，保质保量抓好全区天府科技云服务工作，在服务科技工作者、服务企事业单位创新驱动发展、服务全民科学素质提升上取得新突破；

2、创新工作方式，常态化开展科普宣传工作。加强科普宣传阵地建设；扎实做好科技下乡工作；加强对农技协的指导，广泛深入开展农村实用技术培训，为乡村振兴做出积极贡献；

3、深入开展青少年科技创新工作。突出学校这个主阵地，扎实推进“小小科学家”培育工程，组织实施好省、市青少年科技创新大赛参赛工作，全方位加强青少年学生科技意识、创新意识、实践能力的培育和提升；

4、抓好科协自身建设，筹备召开彭山区科协第一次代表大会，以乡镇换届为契机，进一步完善基层科协组织，配齐配强基层科协人员;

5、继续抓好银会合作工作。

二、部门概况

眉山市彭山区科学技术协会2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2020年末在职职工6人，其中：行政人员5人，行政工勤1人。退休职工6人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年眉山市彭山区科学技术协会收入预算总额为1778334元，其中：财政拨款收入1778334元。相应安排支出预算1778334元，其中：一般公共服务支出1478739元，社会保障和就业支出74573元，卫生健康支出58102元，住房保障支出116919元，农林水支出50000元。2021年眉山市彭山区科学技术协会预算收支较2020年减少26.24万元，其中：基本支出增加35.24万元，原因是人员增加；项目支出减少9万元，原因是银会合作贴息配套经费减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区科学技术协会预算安排支出主要用于人员经费、日常公用经费开展、换届工作项目开展、2021年银会合作贴息配套资金项目开展、科普宣传及三下乡项目开展、青少年科技创新项目开展、天府科技云推广项目开展、脱贫攻坚及“双创”巩固工作项目开展。

基本支出998334元，是用于人员等日常支出，包括工资、津补贴、保险、对个人和家庭的补助等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费40000元，邮电费13000元，差旅费66000元，会议费4000元，培训费2000元，公务接待费8000元，劳务费15600元，工会经费9150元，福利费9210元，其他交通费用45000元，其他商品和服务支出10550元。

项目支出780000元，主要用于换届工作经费、2021年银会合作贴息配套资金项、科普宣传及三下乡经费、青少年科技创新经费、天府科技云推广经费、脱贫攻坚及“双创”巩固工作。其中：换届工作经费50000元，2021年银会合作贴息配套资金350000元，科普宣传及三下乡经费250000元，青少年科技创新经费50000元，天府科技云推广经费30000元，脱贫攻坚及“双创”巩固经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）748739元，主要用于人员经费、日常公用经费与项目经费。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）50000元，主要用于换届工作经费支出。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 其他科学技术管理事务支出（项）350000元，用于主要2021年银会合作贴息配套资金支出。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）250000元，主要用于科普宣传及三下乡经费支出。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）50000元，主要用于青少年科技创新经费支出。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）30000元，主要用于天府科技云推广经费支出。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50000元，主要用于脱贫攻坚及“双创”巩固经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73201元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1373元，主要用于工伤保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35685元，主要用于行政单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22417元，主要用于公务员医疗补助支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）116919元，主要用于住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

彭山区科学技术协会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

彭山区科学技术协会2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、政府采购情况

2021年彭山区科学技术协会政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

2021年银会合作贴息配套资金350000元：该经费专门用于助力乡村振兴，对产业规模和质量进行提档升级，对种养殖户在邮储贷款进行贴息补助。

科普宣传及三下乡经费250000元：该经费用于开展科普宣传、新品种引进、品改以及科技周、科普日、科技宣传月等活动。

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区科学技术协会共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、“三公”经费情况说明

眉山市彭山区科学技术协会财政拨款“三公”经费预算2021年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021年眉山市彭山区科学技术协会无出国（境）计划。

二、公务接待费

2021年眉山市彭山区科学技术协会安排公务接待费预算8000元，与2020年持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2021年眉山市彭山区科学技术协会无公务用车购置及运行维护费。

附件：

眉山市彭山区科学技术协会2021年“三公”经费预算情况表

眉山市彭山区科学技术协会

2021年4月26日