眉山市彭山区科学技术协会

2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区科学技术协会，主席：郭韬，办公室电话：37641837。眉山市彭山区科学技术协会基本职能：（1）常态化开展各类科普工作，服务全民科学素质提升；（2）深入开展青少年科技创新工作，培养全区青少年科学精神，提升科学素质；（3）加强对全区农技协的指导，广泛开展农村实用技术的宣传和培训，助推乡村振兴；（4）加强科协基层组织建设，提升服务能力。

（二）2024年工作重点

1.确保彭山区“天府科技云”服务中心有效运转，完成省市科协下达的各项工作任务，为企事业单位和科技工作者提供“保姆式”服务。

2.开展智慧科普精准直达服务，提升我区科普服务群众数及服务量，在全社会营造学科学、爱科学的氛围，全方位调动公民学习科学知识的积极性、参与性。加强科普宣传阵地建设；扎实做好科技下乡工作；加强对农技协的指导，广泛深入开展农村实用技术培训，为乡村振兴做出积极贡献；

3.深入开展青少年科技创新工作。突出学校这个主阵地，组织实施好省、市青少年科技创新大赛参赛工作，全方位加强青少年学生科技意识、创新意识、实践能力的培育和提升。

4.抓好科协自身建设，指导村（社区）智慧科普传播员通过微信、QQ等公众平台开展形式多样的智慧科普传播活动，提升群众科学素质。

二、部门概况

眉山市彭山区科学技术协会2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2023年末在职职工5人，其中：行政人员5人，行政工勤0人。退休职工7人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区科学技术协会收入预算总额为1443283.16元，其中：财政拨款收入1443283.16元。相应安排支出预算1443283.16元，其中：科学技术支出1021261.5元，文化旅游体育与传媒支出125000元，社会保障和就业支出149734.36元，卫生健康支出45436.14元，住房保障支出81851.16元，农林水支出20000元。2024年眉山市彭山区科学技术协会预算收支较2023年减少887096.62元，其中：基本支出207096.62元，原因为2023年新增退休人员；项目支出减少680000元，原因是本年度无2022年四川省科普专项资金经费。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区科学技术协会预算安排支出主要用于人员经费、日常公用经费开展，科普宣传及三下乡项目开展、青少年科技创新项目开展、脱贫攻坚及“双创”巩固工作项目开展， 老科协工作经费。

基本支出1163283.16元，是用于人员等日常支出，包括工资、津补贴、保险、对个人和家庭的补助等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费58000元，邮电费16000元，差旅费45000元，公务接待费6000元，工会经费8370.58元，福利费8675.94元，其他交通费用39000元，其他商品和服务支出8370.58元。

项目支出280000元，主要用于老科协工作经费，乡村振兴及“双创”专项经费，科普宣传及三下乡经费，青少年科技创新经费，其中：老科协工作经费40000元，乡村振兴及“双创”专项经费20000元，科普宣传及三下乡经费170000元，青少年科技创新经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）科学技术支出1021261.5元，主要用于人员经费、日常公用经费与项目经费。

（二）社会保障和就业支出149734.36元，主要用于人员养老保险经费。

（三）卫生健康支出45436.14元，主要用于人员医疗保险经费。

（四）住房保障支出81851.16元，主要用于人员住房公积金经费。

（五）农林水支出20000元，主要用于乡村振兴及“双创”专项经费。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

青少年科技创新经费50000元：该经费用于该经费用于开展在全区中小学校开展青少年科技创新工作。

科普宣传及三下乡经费170000元：该经费用于科普宣传、新品种引进、品改以及科技周、科普日、科技宣传月等活动。

老科协工作经费40000元：该经费用于彭山区老年科技工作者协会业务工作经费。

乡村振兴及“双创”专项经费20000元，1.用于联系村和联系群众帮扶工作2.用于全国文明城市巩固提升工作。

七、国有资产占有使用说明

截止2023年底，眉山市彭山区科学技术协会共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区科学技术协会

2024年2月5日