眉山市公安局彭山区分局

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市公安局彭山区分局 局长：王胜办公室电话：37621871。眉山市公安局彭山区分局是主管主管全区危害国家安全、扰乱治安秩序的刑事犯罪案件、治安案件的侦查和查处的部门。

（二）、2021年工作重点

1.彭山公安将以建党100周年营造良好的政治社会环境为目标，充分发挥情报工作优势，深化网上巡查、线索搜集、溯源摸排、落地核查等工作，做好预测、预防、预警，严防暴恐和个人极端犯罪在我区打响炸响。

2.从防范整治、机制建设、经验总结等环节入手，常态化推进扫黑除恶专项斗争。发挥禁毒重点整治攻坚队主力军作用，化压力为动力，精准施策，确保2021年“摘帽”。

3.锚定市局“建设全国知名、全省一流、领跑环蓉一圈层的现代化眉山公安”战略部署。初心革命毫不松懈，继续深入推进教育整顿，始终保持高昂的战斗意志；勤务革命善于思考，为构建市局和城市分局警务一体化管理体制提出科学建议；数据革命服务实战，强化大数据服务公安业务工作；效率革命强化执行，用科学的方法推进效率的提升；本领革命强化学习，在警务工作中善于总结经验做法，继续通过彭山公安夜校和专题学习会进行推广。

二、部门概况

眉山市公安局彭山区分局2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2010年末眉山市公安局彭山区分局在职职工228人，其中：行政人员228人。退休人员70人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年眉山市公安局彭山区分局收入预算总额为91,241,444元，其中：财政拨款收入91,241,444元。相应安排支出预算91,241,444元，其中：公共安全支出78,519,917元，社会保障和就业支出3,244,698元，卫生健康支出2,185,055元，城乡社区支出2,610,180元，农林水支出100,000元；住房保障支出4,581,594元。2021年眉山市公安局彭山区分局预算收支较2010年增加12,610,520元，其中：基本支出减少77,536元，主要原因是人员减少；项目支出增加10,077,876元，主要原因是2020年警务辅助人员支出增加4,099,400元，社区禁毒社工人员包干经费、禁毒工作专项经费增加；政府性基金支出增加2,610,180元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市公安局彭山区分局预算安排支出主要用于维持日常运转、维护社会稳定、扫黑除恶、天网租赁项目、警务辅助人员经费、禁毒工作专项经费、看守所“铁桶工程”建设等项目的开展。

基本支出45,436,166元，是用于维持日常运转、维护社会稳定支出，包括人员经费和日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费9,094,585元，公务接待费400,000元，公务用车运行维护费1,700,000元，其他商品服务支出474,515元。

项目支出43,195,098元，主要用于办公经费8,002,950元，委托业务费16,815,500元，维修（护）费600,000元，其他商品服务支出14,125,101元，机关资本性支出3,651,547元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出78,519,917元，维持日常运转、维护社会稳定、扫黑除恶、天网租赁项目、警务辅助人员经费、民警之家及生态停车建设、看守所“铁桶工程”等项目的开展。

（二）社会保障和就业支出3,244,698元，主要用于离退休人员经费支出。

（三）卫生健康支出2,185,055元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

（四）城乡社区支出2,610,180元，主要用于城市建设支出。

（五）农林水支出100,000元，主要用于扶贫方面支出。

（五）住房保障支出4,581,594元，主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额7,593,428元，其中：设备购置、货物类3,419,823元，其他服务类3,719,250元，工程类454,355元。

六、重点项目绩效目标

（一）看守所“铁桶工程”经费：

该经费专门用于整治消除监所安全隐患、确保监所安全工作。

（二）警务辅助人员包干经费项目：

该经费专门用于协助警察完成各项公安工作的警务辅助人员支出。

（三）天网租赁经费项目

1.该经费专门用于对社会公共区域实施24小时实时监控，发现并及时查处。2.协助破案。

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市公安局彭山区分局共有车辆55辆，其中执法执勤用车50辆、特种车辆5辆，单位价值200万元以上大型设备2台。

八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021年眉山市公安局彭山区分局无出国（境）计划。

（二）公务接待费

2021年眉山市公安局彭山区分局安排公务接待费预算400,000元，与2010年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年眉山市公安局彭山区分局安排公车购置及运行维护费1,700,000元，其中：公车运行维护费1,700,000元，与2020年预算相比增加200,000元,原因是2020年受新冠疫情影响，民警外出办案减少，公车公车运行维护费减少。

眉山市公安局彭山区分局2021年“三公经费”预算情况表

九、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市公安局彭山区分局

2021年4月26日