一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市公安局彭山区分局局长：车伟，办公室电话：37621871。眉山市公安局彭山区分局是主管主管全区危害国家安全、扰乱治安秩序的刑事犯罪案件、治安案件的侦查和查处的部门。

（二）、2019年工作重点

1、负责对危害国家安全、扰乱治安秩序的刑事犯罪案件、治安案件的侦查和查处，在区委、区政府的领导下参与处置危害社会安定的聚众闹事和重大治安事件。

2、扎实做好新中国成立70周年安保工作。

3、扫黑除恶专项斗争。

二、部门概况

眉山市公安局彭山区分局2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2018年末眉山市公安局彭山区分局在职职工258人，其中：行政人员248人，行政工勤10人，退休职工72人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市公安局彭山区分局收入预算总额为77,819,927元，其中：财政拨款收入77,819,927元。相应安排支出预算77,819,927元，其中：基本支出56,370,361元，项目支出21,449,566元。2019年眉山市公安局彭山区分局预算收支较2018年增加1762.8万元，其中：基本支出增加815.6万元，原因主要是人员经费增加；项目支出增加947.2万元，原因是项目不同，经费不一样。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市公安局彭山区分局预算安排支出主要用于维持日常运转、维护社会稳定、扫黑除恶、江口派出所搬迁改造项目、特巡警大队搬迁改造项目、业务技术用房工程等项目的开展。

基本支出56,370,361元，是用于维持日常运转、维护社会稳定支出，包括人员经费和日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费980,000元，印刷费150,000元，水、电费1,000,000元；邮电费830,000元，差旅费1,200,000元，维修(护)费800,000元；公务接待费400,000元，公务用车运行维护费1,500,000元，其他交通费用2,111,760元；劳务费700,000元，工会经费986,643元，其他1,932,228元。

项目支出21,449,566元，主要用于一般行政管理事务200,000元，执法办案4,162,000元，特别业务1,000,000元；其他公安支出15,987,566元，其他扶贫支出100,000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出69,102,054元，主要用于维持日常运转、维护社会稳定支出，江口派出所搬迁改造项目、特巡警大队搬迁改造项目、业务技术用房工程等项目的开展。

（二）社会保障和就业支出3,946,403元，主要用于离退休人员经费支出。

（三）卫生健康支出2,134,199元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

（四）农林水支出100,000元，主要用于扶贫方面支出。

（五）住房保障支出2,537,271元，主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额5,509,557元，其中：办公设备购置165,000元，装修工程622,557元，其他服务3,462,000元，家具用具920,000元，其他340,000元。

六、重点项目绩效目标

（一）江口派出所搬迁改造经费：

该经费专门用于江口派出所搬迁改造工作，改善民警办公条件。

（二）特巡警大队搬迁改造经费：

该经费专门用于特巡警大队搬迁改造，改善民警办公条件。

天网租赁经费：

该经费专门用于天网建设，安装高清探头，协助办案，维护社会稳定。

业务技术用房工程款

该经费专门用于修建业务技术用房工程尾款。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，眉山市公安局彭山区分局共有车辆54辆，其中执法执勤用车51辆、特种车辆3辆，单位价值200万元以上大型设备2台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出