一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市公安局彭山区分局  局长：王胜 办公室电话：37621871。眉山市公安局彭山区分局是主管主管全区危害国家安全、扰乱治安秩序的刑事犯罪案件、治安案件的侦查和查处的部门。

（二）、2025年工作重点

1、智能交通管理系统数据采集线路租用及运行维护,维护道路交通秩序，有效预防交通事故发生。

   2、毒专项工作，定期进行污水监测，监测值不高于全市平均值，加大禁毒宣传力度，不发生规模性制毒案件，不发生在校学习吸毒案件。

   3、推动立体化治安防控体系建设，提升社会治安防控能力，严防恶性案件发生。

二、部门概况

2024年末眉山市公安局彭山区分局单位在职职工212人，其中：行政人员203人，行政工勤9人，退休职工86人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2025年眉山市公安局彭山区分局单位收入预算总额为96,336,954.3元，其中：财政拨款收入93,768,279.82元，上年结转2,568,674.48。相应安排支出预算9,633,6954.3元，其中：基本支出75,788,059.82元，项目支出20,548,894.48元。2025年眉山市公安局彭山区分局预算收支较2024年减少8,398,943.56元，其中：基本支出增加19,025,668.42元，原因是辅警经费、一村一警务助理经费19,142,360元2024年在项目经费里反映，2025年在基本支出里反映；项目支出减少27,424,611.98元，原因：1.辅警经费、一村一警务助理经费19,142,360元2024年在项目经费里反映，2025年在基本支出里反映；2.厉行节约，减少项目开支。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市公安局彭山区分局预算安排支出主要用于维持日常运转、维护社会稳定、扫黑除恶禁毒工作专项经费等项目的开展。

基本支出75,788,059.82元，是维持日常运转、维护社会稳定支出，包括人员经费和日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费5,664,706元，公务接待费费130,000元， 劳务费费800,000元，工会经费费473,179.34元，福利费费340,328.86元；公务用车运行维护费999,994元，其他交通费用费1,704,120元， 其他商品和服务支出支出473,179.34元。

项目支出20,548,894.48元，主要用于办公费与其他商品服务支出：其中专项业务定额补助经费1,572,000元： 机关后勤服务经费1,272,000元、禁毒感知源系统经费3620,000元、 天网租赁经费7,961,000元、一村（社区）一警务助理经费260,220元、民警维权、优抚经费300,000元；交通信号灯协同控制改造项目（第二次）315,000元，禁毒工作专项经费430,000元，扫黑除恶、反诈专项经费300,000元，司法救助经费200,000元，武警中队运行、维护经费300,000元，涉案人员体检治疗、监管经费.1,450,000元；政法转移支付上级资金2,566,074.48元 ，重大传染病防控中央补助艾滋病防控经费2,600元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出86,240,635元，维持日常运转、维护社会稳定、扫黑除恶、天网租赁项目、警务辅助人员经费等项目的开展。

（二）社会保障和就业支出4,352,315.46元，主要用于养老保险、职业年金等经费支出。

（三）卫生健康支出1,630,034.77元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出4,113,969.07元，主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。

五、政府采购情况

2025年政府采购预算支出金额14,551,294元，其中：办公设备购置355,300元，食材配送服务800,000元,燃油、维修、保险服务999,994元，看守所安保服务500,000元，交通信号灯协同控制改造服务315,000元，天网租赁服务费7,961,000元，禁毒感知源服务费3,620,000元。

六、重点项目绩效目标

（一）天网租赁经费项目

该经费专门用于对社会公共区域实施24小时实时监控，发现并及时查处。2.协助破案。

（一）天网租赁经费项目

该经费专门用于前端感知源建设，后端平台建设，提高禁毒打、防、控工作的整治能力，提升视频图像在我区公安机关禁毒管控应用效能。

七、国有资产占有使用说明

截止2024年底，眉山市公安局彭山区分局共有车辆42辆，为执法执勤用车，单位价值200万元以上大型设备2台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市公安局彭山区分局

2025年1月20日