一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市公安局彭山区分局 局长：王胜办公室电话：37621871。眉山市公安局彭山区分局是主管主管全区危害国家安全、扰乱治安秩序的刑事犯罪案件、治安案件的侦查和查处的部门。

（二）2023年工作重点

1、在区委、区政府的领导下参与处置危害社会安定的聚众闹事和重大治安事件。

2、完成观音派出所、公义派出所扩建项目。

3、从防范整治、机制建设、经验总结等环节入手，常态化推进扫黑除恶专项斗争。

4、全力打造“智慧公安”强化感知源建设，充实大数据应用资源库，提升大数据作战能力和公安工作智能化水平。

二、部门概况

眉山市公安局彭山区分局2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，2022年末眉山市公安局彭山区分局单位在职职工222人，其中：行政人员212人，行政工勤10人，退休职工76人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山市公安局彭山区分局收入预算总额为10174.09万元，其中：财政拨款收入10174.09万元。相应安排支出预算10174.09万元，其中：公共安全支出8877.91万元，社会保障和就业支出682.57万元，卫生健康支出189.35万元，农林水支出10万元，住房保障支出414.26万元。2023年眉山市公安局彭山区分局预算收支较2022年增加127.12万元，其中：基本支出增加966.88万元(人员经费增加990.12万元，公用经费减少23.24万元),项目支出减少839.76万元，原因是项目与2022年有增减，项目支出总计减少839.76万元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市公安局彭山区分局预算安排支出主要用于维持日常运转、维护社会稳定、扫黑除恶、天网租赁项目、警务辅助人员经费、禁毒工作专项经费等项目的开展。

基本支出5651.46万元，是维持日常运转、维护社会稳定支出，包括人员经费和日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费723.25万元，公务接待费13万元，公务用车运行维护费100万元，其他商品和服务支出48.9万元；其他交通费用179.91万元，工会经费48.9万元，福利费35.1万元。

项目支出4522.63万元，主要用于办公经费130万元，租赁费1070.88万元，劳务费2174.37万元，其他商品服务支出1146.38万元，其他支出1万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出8877.91万元，维持日常运转、维护社会稳定、扫黑除恶、天网租赁项目、警务辅助人员经费等项目的开展。

（二）社会保障和就业支出682.57万元，主要用于养老保险、职业年金等经费支出。

（三）卫生健康支出189.35万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

（四）农林水支出10万元，主要用于扶贫方面支出。

（五）住房保障支出414.26万元，主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额2,619,399.84元，其中：设备购置1,089,400元，社会服务530，000元，车辆服务999,999.84元。

六、重点项目绩效目标

（一）警务辅助人员包干经费项目：

该经费专门用于协助警察完成各项公安工作的警务辅助人员支出。

（二）天网租赁经费项目

1.该经费专门用于对社会公共区域实施24小时实时监控，发现并及时查处。2.协助破案。

七、 国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市公安局彭山区分局单位共有车辆42辆，为执法执勤用车，单位价值200万元以上大型设备2台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市公安局彭山区分局

2023年2月6日