中共眉山市彭山区纪委 眉山市彭山区监委

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：中共眉山市彭山区纪律检查委员会、眉山市彭山区监察委员会。书记、主任：徐国，办公室电话：37621247。

中共眉山市彭山区纪律检查委员会、眉山市彭山区监察委员会合署办公（以下简称眉山市彭山区纪委监委），实行人员编制和经费统一使用。纪委主要职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；监察委员会依照法律规定对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

（二）、2021年工作重点

1、聚焦政治建设，强化执行保障，在推动“十四五”规划顺利开局上积极作为。强化思想引领，增强做到“两个维护”的自觉性和坚定性；强化政治监督，严明政治纪律政治规矩；严明换届纪律，坚决净化换届风气。

2、聚焦作风建设，强化正风肃纪，在推动中央八项规定精神落细落实上积极作为。持续纠治享乐主义、奢靡之风；持续整治形式主义、官僚主义；持续弘扬新风正气。

3、聚焦民生领域，强化执纪为民，在推动群众利益充分保障上积极作为。巩固脱贫成果；深化系统治理；夯实基层监督。

4、聚焦政治巡察，强化政治体检，在推动巡察工作高质高效发展上积极作为。深化政治巡察；畅通协调协同；强化结果运用。

5、聚焦监督首责，强化治理效能，在推动各类监督融合贯通上积极作为。深化纪检监察体制改革；推动各类监督融合贯通；抓实抓细日常监督。

6、聚焦惩贪治腐，强化标本兼治，在推动“三不”体制机制建设上积极作为。始终保持高压态势；依法保障涉案人员、涉案企业合法权益；保护市场主体活力；深化“以案促改”。

7、聚焦自身建设，强化监督约束，在锻造纪检监察政治铁军上积极作为。强化政治建设；强化能力培养；强化内部监督。

二、部门概况

眉山市彭山区纪委监委2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2020年末眉山市彭山区纪委监委在职职工34人，其中：行政人员27人，行政工勤3人，事业人员4人。退休职工11人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年眉山市彭山区纪委监委收入预算总额为10513670元，其中：财政拨款收入10513670元。相应安排支出预算10513670元，其中：一般公共服务支出9158711元，社会保障和就业支出386798元，卫生健康支出273282元，农林水支出100000元，住房保障支出594819元。2021年眉山市彭山区纪委监委预算收支较2020年增加69万元，其中：基本支出增加9万元，原因是在职增加1人；项目支出增加60万元，原因是纪律审查及监察调查预算增加支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区纪委监委预算安排支出主要用于维持工作正常运转的人员及公用经费、纪律审查及监察调查项目开展、党风廉政建设项目开展、脱贫攻坚巩固及三创项目开展、廉洁文化基地续建项目开展等。

基本支出5288670元，是用于维持工作正常运转的人员及公用经费日常支出，包括工资、社会保障、公用支出等日常公用经费。

其中机关运行经费安排情况如下：办公费350000元，印刷费50000元，邮电费50000元，差旅费200000元，维修维护费30000元，会议费30000元，培训费30000元，公务接待费支出50000元，劳务费30000元，工会经费47460元，福利费44705元，公务用车运行维护费100000元，其他交通费用支出210000元，其他商品和服务支出364960元。

项目支出5225000元，主要用于党风廉政建设1525000元，廉洁文化基地续建600000元，纪律审查及监察调查经费3000000元，脱贫攻坚及双创巩固经费100000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务功能科目9158771元，主要用于单位基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业功能科目386798元，主要用于缴纳养老保险。

（三）卫生健康支出功能科目273282元，主要用于缴纳医疗保险。

（四）住房保障支出功能科目594819元，主要用于缴纳住房公积金。

（五）农林水支出功能科目100000元，主要用于脱贫攻坚巩固及三创工作。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费。2021年中共眉山市彭山区纪委监委无出国（境）计划该项目预算经费为0，与2020年预算持平（增减多少）。

（二）公务接待费。2021年中共眉山市彭山区纪委监委安排公务接待费预算50000元，较2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2021年中共眉山市彭山区纪委监委安排公车购置及运行维护费100000元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费100000元，较2020年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、政府采购情况

2021年暂无政府采购预算。

九、重点项目绩效目标

党风廉政建设经费：

1.该经费专门用于开展党风廉政建设工作。2.完成党风廉政建设工作，打造风清气正的政治生态环境。3.完成全年教育培训120人次、信访调查、报刊征订、印制拍摄宣传资料工作等。

廉洁教育基地项目：

1.该经费专门用于彭山区廉洁教育基地建设工作。2.完成展厅3个，开发制作宣传软件1套,拍摄反腐宣传片3部的续建工作。

纪律审查及监察调查项目

该经费专门用于纪律审查及监察调查工作。

十、国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区纪委监委共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。

十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、纪律审查：中共党员违反了党的纪律且情节严重，被党的纪律检查部门通知要停止工作，按要求接受党组织约谈或要求交代自己的问题。

9、监察调查：公务人员触犯了法律和政策规定，被国家监察机关调查。

眉山市彭山区纪委监委

2021年4月26日