眉山市彭山区老干部工作服务中心

2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区老干部工作服务中心，主任：肖敏，办公室电话：028-37621648。眉山市彭山区老干部工作服务中心是主管老干部工作、关心下一代工作的单位，担负着离退休干部服务管理、离退休干部正能量活动、离退休干部党建及关心下一代等工作。

（二）2024年工作重点

1.用心用情做好精准服务。树立精准服务理念，全面落实离退休干部政治待遇和生活待遇，做好离退休干部服务管理工作。始终坚持离退休干部参加重要会议和重大活动、通报重要情况、参观学习、重大节日走访慰问等制度，引导离退休干部不忘初心、牢记使命，珍惜光荣历史、永葆政治本色。认真执行各级有关离退休干部生活待遇政策，落实好建国初期部分退休干部困难补助、生活不能自理照顾经费和门诊医疗照顾经费，按政策做好离退休干部健康体检和健康疗养，对有特殊困难的离退休干部及家属进行专项帮扶，及时看望慰问生病住院离退休干部，协助去世离退休干部家属做好丧葬事宜，畅通离退休干部来信来访渠道。

2.狠抓离退休干部党建工作。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，持续加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导离退休干部始终做到对党忠诚、信念坚定，爱党、忧党、兴党、护党。定期开展离退休干部政治集中学习，通报重要情况，让离退休干部保持与时俱进、思想常新。打造离退休干部党支部示范亮点，推动全区离退休干部党组织标准化建设，充分发挥离退休干部党组织战斗堡垒作用和离退休干部党员先锋模范作用。

3.坚持不懈开展正能量活动。牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向，围绕中心大局，紧贴时代发展，融合地方文化，利用老干部学习活动阵地和离退休干部党支部活动阵地，依托老年大学、老协、书画协会等涉老组织，突出作用发挥，突出主题主线，突出丰富内涵，常态化开展“寿乡夕阳红、传播正能量”系列活动，组织引导老同志讲好彭山故事、弘扬彭山精神、传播好彭山声音，积极为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

4.扎实推进关心下一代工作。充分发挥“五老”独特优势和作用，坚持立德树人，进一步加强青少年思想道德建设，在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养上下功夫，大力发扬党的优良传统，弘扬中华民族传统美德，深入开展“传承红色基因，争做时代新人”、“四家”、好家教好家风教育等活动，引导广大青少年树立和践行社会主义核心价值观。进一步做好关爱帮扶工作，持续深入开展“五助一帮”行动，在产业扶贫和农村青年创业致富带头人培养、教育扶贫、关心关爱农村留守儿童和困境儿童上持续用力，助推决胜脱贫攻坚。坚持法治和德治相结合，进一步推动青少年法治教育，积极参与社会治理创新和城乡社区治理，做好小区关工小组各项工作。进一步探索和完善关心下一代基金的“两助”筹集长效机制，有效推进关心下一代基金工作，切实加强青少年社会实践基地建设，特别是劳动教育基地的建设。探索创新家教家风教育新举措，创建彭山“四家”教育特色品牌。

二、部门概况

眉山市彭山区老干部工作服务中心2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2023年末眉山市彭山区老干部工作服务中心参公事业编制7个，实有在职职工8人，其中：行政人员1人，参公人员6人，机关工勤1人。退休职工2人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区老干部工作服务中心收入预算总额为521.78万元，其中：财政拨款收入521.78万元。相应安排支出预算521.78万元，其中：基本支出119.74万元，项目支出402.04万元。2024年眉山市彭山区老干部工作服务中心预算收支较2023年减少28.74万元，其中：基本支出减少15.89万元；项目支出减少12.85万元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区老干部工作服务中心预算安排支出主要用于机关日常运行、人员工资福利保障等基本经费开展和老干部管理工作经费、老干部专用车经费、老干部专项经费、建国初期人员经费、关工委工作经费、关工委网吧监督员经费、市关心下一代基金经费、乡村振兴及“双创”专项经费等项目经费开展。

基本支出119.74万元，是用于眉山市彭山区老干部工作服务中心正常运行日常支出，包括基本工资、津贴补贴、公务交通补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费42500元，公务接待费9500元，差旅费98000元等。

项目支出402.04万元，主要构成如下：老干部管理经费22.8万元、关工委工作经费30万元、关工委网吧监督员经费2.88万元、市关心下一代基金经费40万元、老干部专用车经费1.5万元、全区老干部专项经费295.16万元、建国初期人员经费7.2万元、乡村振兴及“双创”专项经费2.5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务494.97万元，主要用于机关正常运行、离退休干部、建国初期部分退休干部的各项经费及关工委各项经费。

（二） 社会保障和就业支出15万元，主要用于基本养老保险。

（三） 卫生健康支出3.54万元，主要用于基本医疗保险。

（四） 住房保障支出8.28万元，主要用于住房保障（住房公积金）。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额0万元。

六、重点项目绩效目标

（一）老干部专项经费

该经费专门用于老干部各项费用开支。包括离退休干部人头经费（年终慰问金、春节慰问金、兴趣小组活动经费、“七一”、国庆、重阳节等重大节日慰问费、特需费、特别费、体检费、老干部工作进社区费用、省内外参观、学习等费用）。

（二）老干部管理经费

该经费主要用于老干部活动中心规范化建设运行维护和老干部工作服务中心机关运行维护管理等，包括老干部活动中心报刊杂志征订、水电费、邮电费、彭山老干部网运行维护、聘用离退休干部服务人员、保洁人员劳务费、机关单位和活动中心维修维护费等。

（三）建国初期人员经费

该经费主要用于全区建国初期退休干部每人每年4000元的门诊医疗照顾经费及部分生活不能自理退休干部照顾经费每人每月200元。

（四）关工委工作经费

该经费主要用于区关工委对于青少年扶贫助困、关爱基地建设等相关费用。

七、国有资产占有使用说明

截止2023年底，眉山市彭山区老干部工作服务中心有车辆1辆。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山老干部工作服务中心

2024年2月6日