一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：中国共产主义青年团四川省眉山市彭山区委员会，书记：许蕾，办公室电话：028-37621982。中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会是主管共青团的工作部门，领导全区共青团的工作。根据区委的中心工作和团市委的工作要求，制定全区共青团工作的计划；负责检查和督促全区各基层团组织的工作。加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团的队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。指导并组织全区青少年的思想道德、理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设，开展各项活动。组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教、青少年事业发展等工作，提出相应对策。承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）、2022年工作重点

1、持续强化青少年思想引领。

2、深化青年志愿服务制度改革。

3、大力推动青年创新创业。

4、深入落实青年发展规划。

5、深化学校共青团和少先队改革。

6、持续关爱重点青少年。

7、夯实团的基层基础。

8、持续巩固眉山市彭山区共青团基层组织改革试点工作成果。

9、扎实围绕建团100周年主题开展各项相关工作。

二、部门概况

眉山市彭山区团委2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2021年末彭山区团委在职职工4人，其中：行政人员3人，临聘人员1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年眉山市彭山区团委收入预算总额为1212492.32元，其中：财政拨款收入1212492.32元。相应安排支出预算1212492.32元，其中：基本支出492492.32元，项目支出720000.00元。2022年眉山市彭山区团委预算收支较2021年增加187621.32元，其中：基本支出增加17621.32元，原因是机关事业单位社保缴费支出增加；项目支出增加170000.00元，原因是共青团、少先队及相关试点工作经费增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区团委预算安排支出主要用于维持工作正常运转的人员及公用经费、共青团、少先队及相关试点工作经费开展、重点青少年关爱和青年之家经费项目开展、乡村振兴及"双创"成果巩固专项经费项目开展、西部计划项目、青年志愿服务及相关试点工作经费项目开展。

基本支出492492.32元，是用于团委的日常支出，包括机关运行费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费5000.00元，印刷费5000.00元，邮电费12800.00元，差旅费38000.00元，公务接待费2000.00元，福利费3444.42元，其他商品和服务支出16030.98元等。

项目支出720000.00元，主要用于共青团、少先队及相关试点工作经费、重点青少年关爱和青年之家经费、乡村振兴及"双创"成果巩固专项经费、西部计划项目、青年志愿服务及相关试点工作经费。其中共青团、少先队及相关试点工作经费390000.00元、重点青少年关爱和青年之家经费140000.00元、乡村振兴及"双创"成果巩固专项经费50000.00元、西部计划项目、青年志愿服务及相关试点工作经费140000.00元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出功能科目1044576.94元，主要用于机关运行经费、 共青团、少先队及相关试点工作经费项目、 西部计划项目、青年志愿服务及相关试点工作经费、 重点青少年关爱和青年之家经费。

（二） 社会保障和就业支出功能科目45971.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

（三） 卫生健康支出功能科目20687.29元，主要用于行政单位医疗支出和公务员医疗补助。

（四） 农林水支出功能科目50000.00元，主要用于乡村振兴及"双创"专项经费支出。

（五）住房保障支出功能科目51256.33元，主要用于住房公积金单位缴纳部分支出。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

（一）共青团、少先队及相关试点工作经费：

该经费专门用于完成2022年少先队及共青团的相关工作。1.持续强化青少年思想引领。开展“建团100周年”“五四”“六一”等系列庆祝活动和“眉山故事少年说讲说比赛等，加强爱国主义教育。组织“新时代文明实践青年宣讲团” “青年讲师团”和“红领巾宣讲团”深入学校、企业、社区，宣讲中央、省、市、区重要会议精神和重大决策部署。深入推进青年大学习。积极开展“红领巾爱学习”活动。2.深化学校共青团和少先队改革。全面落实分批入队、阶梯式成长激励等制度。推动少先队辅导员激励政策落地实施。建立完善入队规范档案，严格团员发展标准。3.夯实基层基础。开展基层团干部大培训，实现全区镇（街道）、村（社区）级团组织书记全覆盖，力争中小学团委书记、少先队大队辅导员全员培训。全面推进下级团组织负责人向上级团组织述职。4.持续巩固眉山市彭山区共青团基层组织改革试点工作成果，进一步深化改革。

（二）西部计划项目、青年志愿服务及相关试点工作经费：

该经费专门用于完成2022年西部计划项目、青年志愿者服务工作及相关试点工作。组建青年志愿者协会，建立青年志愿服务激励保障机制，并为志愿者服务活动购买意外伤害保险。1.西部计划项目:根据省项目办考核制度要求，每年对各区县的西部计划项目进行考核，根据考核结果，分配岗位指标。2020年度考核较好，同时由于落实转编政策，名额为18个。青年志愿者服务工作：根据《眉山市青年志愿服务制度改革试点方案》（眉青联发〔2020〕5号）文件精神，眉山市被列为四川省青年志愿服务制度改革试点（全省仅6个）。2.深化青年志愿服务制度改革。建立各类专业青年志愿服务队伍。推动红领巾志愿服务向小区、景区、公园延伸。制作具有彭山特色的青年志愿者IP和文创产品。出台区青年志愿服务改革方案，推动青年志愿服务激励措施落地实施。每月组织开展各类青年志愿服务活动。3.深入落实青年发展规划。将青年发展相关内容纳入我区 “十四五”规划。逐一与青年发展联席会议成员单位对接，推动青年教育、健康、创业就业、社会融入等各项工作落到实处。

（三）重点青少年关爱和青年之家经费：

该经费专门用于完成2022年重点青少年关爱和青年之家项目活动开展。1.持续关爱重点青少年。推进“童伴计划”提质，丰富关爱留守儿童方式。联合扶贫开发、关工委等单位实施“我要上大学”等助学项目，资助贫困学生。开展“新年心愿·青春微力量”活动。创建“青少年零犯罪零受害社区（村）” 。2.大力推动青年创新创业。深入实施“青年创业促进计划”, 壮大创业导师队伍。做实青年创客空间、青春驿站等平台，孵化青创项目。整合农村青年致富带头人联盟人才资源，开展青年创新创业大讲堂、农村青年技能培训。开展“团团帮就业·就业团团帮”“逐梦计划”等活动，助力青年就业。3.高质量开展青年之家活动，确保青年之家在各个镇（街道）全覆盖，每个青年之家每月开展活动不少于2次，每次不少于20人参加。4.持续实施“五彩群团·爱在寿乡”“团聚彭友”等服务项目，围绕重点青少年关爱和阵地打造开展各类活动。

（四）乡村振兴及"双创"成果巩固专项经费：

该经费专门用于完成2022年乡村振兴及“双创”成果巩固工作：1.用于完成脱贫攻坚帮扶和巩固包保片区双创工作目标任务工作。2.用于完成全年的疫情防控工作，如防疫志愿活动开展及防疫物资采购等。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，眉山市彭山区团委及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

共青团眉山市彭山区委员会

2022年2月15日