共青团眉山市彭山区委员会

2021年部门预算编制的说明

公开时间：2021年4月27日

目 录

第一部分 基本职能及主要工作

一、基本职能

二、2021年重点工作

第二部分 部门概况

第三部分 收支预算总体情况及变化情况

一、2021年部门收支总预算

二、一般公共预算收支情况及变化原因

三、一般公共预算支出情况明细

四、政府性基金预算收支情况

五、国有资本经营预算收支情况

第四部分 机关运行经费

第五部分 “三公”经费情况

第六部分 其他重要事项

第七部分 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会，书记：许蕾，办公室电话：028-37621982。中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会是主管共青团的工作部门，领导全区共青团的工作。根据区委的中心工作和团市委的工作要求，制定全区共青团工作的计划；负责检查和督促全区各基层团组织的工作。加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团的队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。指导并组织全区青少年的思想道德、理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设，开展各项活动。组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教、青少年事业发展等工作，提出相应对策。承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）2021年工作重点

1、持续强化青少年思想引领。

2、深化青年志愿服务制度改革。

3、大力推动青年创新创业。

4、深入落实青年发展规划。

5、深化学校共青团和少先队改革。

6、持续关爱重点青少年。

7、夯实团的基层基础。

二、部门概况

共青团眉山市彭山区委员会2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2020年末团区委在职职工4人，其中：行政人员3人，临聘人员1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2021年收支总体情况

2021年眉山市彭山区团委收入预算总额为1024871元，其中：财政拨款收入1024871元。相应安排支出预算1024871元，其中：基本支出474871元，项目支出550000元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2021年彭山区团委一般公共预算收入1437064.52元。一般公共预算支出1437064.52元，包括一般公共服务支出功能科目869780.94元，社会保障和就业支出功能科目31222.49元，卫生健康支出功能科目20687.29元，农林水支出功能科目50000元，住房保障支出功能科目53180.28元。2021年眉山市彭山区团委预算收支较2020年减少1273054.87元，其中：基本支出减少513054.87元，原因是2020年团委下设1个参公单位和1个事业单位，2021年起这两个单位全部单独核算；项目支出减少760000元，原因是2020年团委下设1个参公单位和1个事业单位，2021年起这两个单位全部单独核算。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数369780.94元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数500000元，主要用于西部计划项目、青年志愿者服务工作及相关试点工作经费、团建、少先队建设工作及相关试点工作经费、重点青少年关爱和阵地建设经费工作经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数30674.84元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数574.65元，主要用于财政对工伤保险基金的补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数14940.82元，，主要用于单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数5746.47元，主要用于单位公务员医疗补助。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数50000元，主要用于脱贫攻坚及“双创”巩固工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数53180.28元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

彭山区团委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

彭山区团委2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

共青团眉山市彭山区委员会预算安排支出主要用于维持工作正常运转的人员及公用经费、西部计划项目、青年志愿者服务工作及相关试点工作开展、团建、少先队建设工作及相关试点工作开展、重点青少年关爱和阵地建设经费工作开展、脱贫攻坚及“双创”巩固工作经费项目开展。

机关运行经费安排情况如下：办公费6000元，差旅费40000元，维修(护)费2500元，会议费3000元，培训费2000元，公务接待费2000元，劳务费3000元，工会经费3830.98元，福利费3444.42元，其他交通费用23400元，其他商品和服务支出13330.98元。

五、“三公”经费情况

因公出国（境）经费：2021年眉山市彭山区团委无出国（境）计划，与2020年预算持平。

公务接待费：2021年眉山市彭山区团委安排公务接待费预算2000元，比2020年预算减少2500元，主要原因是接待对象减少和我单位加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

公务用车购置及运行维护费：2021年眉山市彭山区团委安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，与2020年预算减少15000元，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

附件：

眉山市彭山区团委2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.整体的绩效目标

完成单位日常管理工作，保障单位正常运转；完成共青团及少先队相关工作，服务好我区青少年；完成各项青年志愿服务改革相关工作；完成团市委及区委区政府布置的其他任务。

2.项目的绩效目标

西部计划项目、青年志愿者服务工作及相关试点工作经费用于组建青年志愿者协会，建立青年志愿服务激励保障机制，并为志愿者服务活动购买意外伤害保险。西部计划项目:根据省项目办考核制度要求，每年对各区县的西部计划项目进行考核，根据考核结果，分配岗位指标。2019年度考核较好，同时由于落实转编政策，名额由9个增加到21个。青年志愿者服务工作：根据《眉山市青年志愿服务制度改革试点方案》（眉青联发〔2020〕5号）文件精神，眉山市被列为四川省青年志愿服务制度改革试点（全省仅6个）。我区需要组建青年志愿者协会，建立青年志愿服务激励保障机制，并为志愿者服务活动购买意外伤害保险。

团建、少先队建设工作及相关试点工作经费用于少先队建设工作。根据市、区目标考核要求，我委需在重大时间节点，开展丰富多彩的主题团日活动，坚持青少年思想价值引领。

重点青少年关爱和阵地建设经费工作经费用于童伴计划和青年之家。童伴计划：根据2020年民生工程下达任务，彭山区设6个童伴之家。根据《共青团四川省委办公室关于印发<第二批“童伴计划”试点方案>的通知》，童伴妈妈享有相关管理制度所规定的基本补助、特殊补贴、绩效与奖励，童伴妈妈的工资不低于村（社区）两委的工资水平。青年之家：根据《共青团四川省委办公室关于转发<深化青年之家建设三年行动方案（2020-2022）的通知》，每个青年之家每月开展活动不少于2次，每次不少于40人参加。

脱贫攻坚及“双创”巩固工作经费：用于完成脱贫攻坚帮扶和包保片区双创工作目标任务工作。

（二）国有资产占用情况

截止2020年底，眉山市彭山区团委共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额0元。

七、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

共青团眉山市彭山区委员会

2021年4月27日