目录

第一部分 单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2023年重点工作）

第二部分 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

第三部分 收支预算总体情况及变化情况（2023年部门收支总预算及变化原因，一般公共预算收支情况，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

第四部分 支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

第五部分 “三公”经费情况

第六部分 其他重要事项

第七部分 专业名词解释

附件：2023年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算项目绩效目标表

7.预算单位基本支出控制数与填报数对照表

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会，书记：许蕾，办公室电话：028-37621982。中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会是主管全区共青团工作的部门，领导全区共青团工作。根据区委的中心工作和团市委的工作要求，制定全区共青团工作的计划，负责检查和督促全区各基层团组织的工作。加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团的队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。指导并组织全区青少年的思想道德、理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设，开展各项活动。组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教、青少年事业发展等工作，提出相应对策。承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）、2023年工作重点

1、持续强化青少年思想引领。

2、深化青年志愿服务制度改革。

3、大力推动青年创新创业。

4、深入落实青年发展规划。

5、深化共青团和少先队改革。

6、持续关爱重点青少年。

7、夯实团的基层基础。

8、持续巩固眉山市彭山区共青团基层组织改革试点工作成果。

二、部门概况

共青团眉山市彭山区委员2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2022年末共青团眉山市彭山区委员在职职工5人，其中：行政人员3人，参公事业1人，临聘人员1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2023年收支总体情况及增减变化说明

2023年眉山市彭山区团委收入预算总额为1587751.2元，其中：财政拨款收入1543751.2元，上年结转44000元。相应安排支出预算1587751.2元，其中：基本支出803751.2元，项目支出784000元。2023年眉山市彭山区团委预算收支较2022年增加375258.88元，其中：基本支出增加311258.88元，原因是机关事业单位社保缴费支出增加以及新增参公事业人员1人；项目支出增加64000元，原因是新增大学生志愿服务西部计划(地方项目）专项资金300000元，共青团、少先队及相关试点工作经费减少240000元，重点青少年关爱和青年之家经费减少60000元，西部计划项目、青年志愿服务及相关试点工作经费增加20000元，上年结转2022年度大学生志愿服务西部计划专项资金44000元。

（二）一般公共预算收支情况2023年彭山区团委一般公共预算收入1543751.2元，上年结转44000元。一般公共预算支出1587751.2元，包括一般公共服务支出功能科目1360427.08元，社会保障和就业支出功能科目97756.87元，卫生健康支出功能科目25423.31元，农林水支出功能科目50000元，住房保障支出功能科目54143.94元。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数626427.08元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数300000元，主要用于大学生志愿服务西部计划(地方项目）专项资金。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数434000元，主要用于重点青少年关爱和青年之家经费、西部计划项目、青年志愿服务及相关试点工作经费、 共青团、少先队及相关试点工作经费等。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数64632.64元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数32316.32元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数807.91元，主要用于单位缴纳的失业保险等的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数17222.24元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数8201.07元，主要用于单位公务员医疗补助。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数50000元，主要用于乡村振兴及“双创”专项经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数54143.94元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

彭山区团委2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2023年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

彭山区团委2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

共青团眉山市彭山区委预算安排支出主要用于维持工作正常运转的人员及公用经费、西部计划项目、青年志愿者服务工作及相关试点工作开展、团建、少先队建设工作及相关试点工作开展、重点青少年关爱和阵地建设经费工作开展、乡村振兴及"双创"专项经费项目开展、大学生志愿服务西部计划(地方项目）专项资金。

基本支出803751.2元，是用于团委的日常支出，包括机关运行费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费20000元，差旅费48000元，公务接待费2000元，工会经费5177元，福利费4903.08元，其他交通费用29400元，其他商品和服务支出30000元等。

项目支出78400元，主要用于共青团、少先队及相关试点工作经费、重点青少年关爱和青年之家经费、乡村振兴及"双创"专项经费、西部计划项目、青年志愿服务及相关试点工作经费等。其中共青团、少先队及相关试点工作经费150000元、重点青少年关爱和青年之家经费80000元、乡村振兴及“双创”专项经费50000元、西部计划项目、青年志愿服务及相关试点工作经费160000元、大学生志愿服务西部计划(地方项目）专项资金300000元、2022年度大学生志愿服务西部计划专项资金44000元（上年结转）。

五、“三公”经费情况

1、因公出国（境）经费

2023年眉山市彭山区团委无出国（境）计划，与2022年预算持平。

2、公务接待费

2023年眉山市彭山区团委安排公务接待费预算2000元，较2022年预算持平，主要原因是接待对象减少和我委加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

3、公务用车购置及运行维护费

2023年眉山市彭山区团委安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2022年预算持平，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

附件：

眉山市彭山区团委2023年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.整体的绩效目标

完成单位日常管理工作，保障单位正常运转；完成共青团及少先队相关工作，服务好我区青少年；完成各项青年志愿服务改革相关工作；完成团市委及区委区政府布置的其他任务。

2. 项目的绩效目标

共青团、少先队及相关试点工作经费：该经费专门用于完成2023年少先队及共青团的相关工作。1.持续强化青少年思想引领。在“五四”“六一”等重要时间节点开展系列主题活动和各类比赛等，加强爱国主义教育。持续组织“新时代文明实践青年宣讲团” “青年讲师团”和“红领巾宣讲团”深入学校、企业、社区，宣讲中央、省、市、区重要会议精神和重大决策部署。深入推进“青年大学习”网上主题团课。积极开展“红领巾爱学习”活动。2.深化学校共青团和少先队改革。全面落实分批入队、阶梯式成长激励等制度。推动少先队辅导员激励政策落地实施。建立完善入队规范档案，严格团员发展标准。3.夯实基层基础。开展基层团干部大培训，实现全区镇（街道）、村（社区）级团组织书记全覆盖，力争中小学团委书记、少先队大队辅导员全员培训。全面推进下级团组织负责人向上级团组织述职。4.持续巩固眉山市彭山区共青团基层组织改革试点工作成果，进一步深化改革。

西部计划项目、青年志愿服务及相关试点工作经费：该经费专门用于完成2023年西部计划项目、青年志愿者服务工作及相关试点工作。1. 西部计划项目:2023年彭山区共有西部计划志愿者达32名，为历年之最。根据《关于印发<关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意见>的通知》（川青联发〔2021〕28号）和《关于实施大学生志愿服务西部计划眉山市彭山区地方项目的请示》（眉彭府〔2022〕11号）等文件要求。要为西部计划项目正常运转提供保障，同时定期为西部计划志愿者购买意外伤害保险、开展慰问活动等。2.青年志愿者服务工作：根据《眉山市青年志愿服务制度改革试点方案》（眉青联发〔2020〕5号）文件精神，眉山市被列为四川省青年志愿服务制度改革试点（全省仅6个）。要建立青年志愿服务激励保障机制，深化青年志愿服务制度改革。建立各类专业青年志愿服务队伍。推动红领巾志愿服务向小区、景区、公园延伸。制作具有彭山特色的青年志愿者IP和文创产品。出台区青年志愿服务改革方案，推动青年志愿服务激励保障机制。

重点青少年关爱和青年之家经费：该经费专门用于完成2023年重点青少年关爱和青年之家项目活动开展。1.持续关爱重点青少年。推进“童伴计划”提质，丰富关爱留守儿童方式。联合关工委等单位实施“我要上大学”等助学项目，资助贫困学生。开展“新年微心愿”活动。创建“青少年零犯罪零受害社区（村）”。2.大力推动青年创新创业。深入实施“青年创业促进计划”,壮大创业导师队伍。做实青年创客空间、青春驿站等平台，孵化青创项目。整合农村青年致富带头人联盟人才资源，开展青年创新创业大讲堂、农村青年技能培训。开展大学生“返家乡” “逐梦计划”等活动，助力青年学生参与社会实习。3.高质量开展青年之家活动，确保青年之家在各个镇（街道）全覆盖，每个青年之家每月开展活动不少于2次，每次不少于20人参加。

乡村振兴及"双创"专项经费：该经费专门用于完成2023年乡村振兴及双创工作：用于完成脱贫攻坚帮扶和巩固包保片区双创工作目标任务工作。

大学生志愿服务西部计划(地方项目）专项资金：该经费专门用于完成2023年大学生志愿（地方项目）相关工作，每月为地方项目办大学生西部计划志愿者发放补贴，定期开展体检等。

（二）国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区团委共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额0元。其中：设备购置0元，服务0元，购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

七、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

共青团眉山市彭山区委

2023年1月30日