一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区妇女联合会，主席：巫燕平，办公室电话：028-37621533。眉山市彭山区妇女联合会主要围绕妇儿维权、妇女发展、关爱帮扶、家庭建设、组织建设等开展全年工作。

（二）、2022年工作重点

1、开展思想宣传引领工作，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，迎接党的二十大、省第十二次党代会召开并学习宣传会议精神，带领全区妇女“听党话、感党恩、跟党走”。

2、强化组织建设，通过开展宣传和培训活动，继续提升基层妇联干部工作能力；依托阵地建设，在全区妇女微家、儿童之家开展各类活动。

3、常态化开展家庭教育讲座、家政培训、手工培训工作，加强与相关单位对接，深化与成都手绘幸福里合作，开展手工编织订单式培训，为全区妇女提供更多培训机会。

4、坚持从源头治理出发，以家事纠纷预防化解品牌建设项目实施为载体，及时开展矛盾纠纷调解、心理调适与疏导、法律咨询和援助等干预服务，进一步拓宽妇女维权工作领域，促进和谐家庭建设。

5、高质量开展新一轮“两纲”编制工作，进一步聚焦妇女儿童发展的难点和重点问题，优化妇女儿童发展环境，促进妇女儿童全面发展、优先发展、协调发展，促进我区经济社会发展，为进一步推进我区妇女儿童事业发展奠定基础。

二、部门概况

眉山市彭山区妇女联合会2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2021年末妇女联合会在职职工6人，其中：行政人员3人，参公事业2人，事业人员1人。退休职工2人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年眉山市彭山区妇女联合会收入预算总额为1329097.64元，其中：财政拨款收入1329097.64元。相应安排支出预算1329097.64元，其中：基本支出859097.64元，项目支出470000元。2022年眉山市彭山区妇女联合会预算收支较2021年减少107966.88元，其中：基本支出减少27966.88元，原因是一是整改1名行政人员工资与编制单位不一致的问题，二是因机构调整，调入参公事业1人；项目支出减少80000元，原因是加强单位内部管理，压缩项目经费，控制项目成本。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区妇女联合会预算安排支出主要用于维持工作正常运转的人员及公用经费、妇女儿童之家建设及运行项目开展、妇女儿童专项项目开展、家庭建设经费项目开展、 “两纲”经费项目开展、 乡村振兴及“双创”专项经费项目开展。

基本支出859097.64元，是用于区妇联的日常支出，包括机关运行费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费4500元，邮电费16000元，差旅费40000元，维修（护）费1000元，公务接待费5000元，劳务费40000元，福利费7867.44元，其他商品和服务支出42697.28元。

项目支出470000元，主要用于妇女儿童之家建设及运行经费经费、妇女儿童专项经费、家庭建设经费、“两纲”经费与乡村振兴及“双创”专项经费。其中乡村振兴及“双创”专项经费50000元、“两纲”经费60000元、家庭建设经费80000元、 妇女儿童专项200000元、 妇女儿童之家建设及运行经费80000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出功能科目1042968.86元，主要用于机关运行经费、妇女儿童之家建设及运行经费经费、妇女儿童专项经费、家庭建设经费、“两纲”经费。

（二）社会保障和就业支出功能科目98367.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出与 机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出功能科目47852.8元，主要用于行政事业单位医疗支出与 公务员医疗补助。

（四）农林水支出功能科目50000元，主要用于乡村振兴及“双创”专项经费支出。

（五）住房保障支出功能科目89908.62元，主要用于住房公积金单位部分缴纳支出。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额9000元，其中：台式电脑购置两台9000元。

六、重点项目绩效目标

妇女儿童之家建设及运行经费：

1.该经费专门用于建设妇女、儿童之家及常态化开展活动费用等工作。2.建设友好型儿童之家5个，开展常态化活动80期。3.完成计划任务，保证受惠群众满意度90%以上。

家庭建设经费：

1.该经费专门用于最美家庭评选、家庭教育、家长学校活动等的开展。2.为11个家长学校购买服务，开展活动132期，举办家庭教育讲座2场，评选最美家庭10户。3.完成全年计划任务，保证受惠群众满意度90%。

“两纲”经费：

1.该经费专门用于迎接省、市“两纲”终期评估检查及编制新一轮“两纲”工作。2.召开两纲工作会2次。3.完成计划任务，改善妇女儿童薄弱工作和短板，让妇联组织更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用。

乡村振兴及“双创”专项经费：

该经费专门用于乡村振兴及“双创”专项工作。完成当年的指标任务，群众满意度95%。

妇女儿童专项经费项目：

1.该经费专门用于主要用于“三八节”活动、贫困母亲救助、妇女培训、宣传、打造阵地等。2.走访慰问不少于10人，培训150人，开展三八纪念活动，建设妇女微家10个。3.完成计划任务，保证受惠群众满意度90%。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，眉山市彭山区妇女联合会共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区妇女联合会

2022年2月11日