一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区妇女联合会，主席：巫燕平，办公室电话：028-37621533。眉山市彭山区妇联主要围绕妇儿维权、妇女发展、关爱帮扶、家庭建设、组织建设开展全年工作。

（二）、2020年工作重点

1、创新妇联组织的设置，探索在网格、楼宇商圈建立妇女微家。

2、探索建立妇女手工编织基地，孵化编织能手，尝试设计编织“彭祖祖”布偶，打造彭山特色，同时，通过电商、公司订单等形式，销售手工作品，带动妇女增收。

3、深入贯彻中央、省、市妇联改革精神，完成区级妇联换届及改革工作。

4、攻克“两纲”指标，做好终期迎检工作。

5、建设儿童之家示范点5个，救助贫困母亲100名。

二、部门概况

眉山市彭山区妇女联合会2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2019年末妇女联合会在职职工4人，其中：行政人员3人，参公1人。退休职工2人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区妇女联合会收入预算总额为1281911.93元，其中：财政拨款收入1281911.93元。相应安排支出预算1281911.93元，其中：基本支出691911.93元，项目支出590000元。2020年眉山市彭山区妇女联合会预算收支较2019年减少4.72万元，其中：基本支出减少5.72万元，原因是人员调整；项目支出增加1.0万元，原因是妇女儿童之家建设及运行经费增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区妇女联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担妇女儿童事业发展等工作的开展。

基本支出691911.93元，是用于保障妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费24000元，差旅费72400元，会议费10000元，培训费6000元，公务接待费6000元，工会经费7186元，福利费6993元，其他交通费用39000元，其他商品和服务支出13786元。

项目支出590000元，主要用于妇女儿童之家建设及运行经费、妇女儿童专项经费、家庭建设经费（最美家庭评选、家庭教育讲座、家长学校活动等）、区妇联“两纲”及换届改革经费与脱贫攻坚及三创工作经费。其中妇女儿童之家建设及运行经费160000元、妇女儿童专项经费200000元、家庭建设经费（最美家庭评选、家庭教育讲座、家长学校活动等）100000元、区妇联“两纲”及换届改革经费80000元、脱贫攻坚及三创工作经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出功能科目1135753.33元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：家庭建设经费、妇女儿童专项工作经费、妇女儿童之家建设及运行经费工作经费、“三创”工作经费、“两纲”暨区妇联换届工作经费等。

（二）社会保障和就业功能科目57489.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出功能科目40871.8元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费和财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

（四）住房保障支出功能科目47797.2元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额37500元，其中：多功能一体机购置3000元，台式计算机购置4500元，向社会购买服务30000元。

六、重点项目绩效目标

家庭建设经费（最美家庭评选、家庭教育讲座、家长学校活动等）：

1.该经费专门用于最美家庭评选、家庭教育、家长学校活动等的开展。2.评选表彰10户“最美家庭”。3.完成全年计划任务，保证受惠群众满意度90%。

脱贫攻坚及三创工作经费：

1.该经费专门用于完成脱贫攻坚帮扶和包保片区三创工作目标任务工作。2.全年到联系村慰问不少于6次。3.完成当年的指标任务，实实在在地为彭山人民办实事、办好事；被帮扶贫困户满意度达到100%；片区市民满意度100%。

区妇联“两纲”及换届改革经费：

1.该经费专门主要用于2020年进行换届工作及“两纲”工作。2.建立完善覆盖广泛的妇联组织体系、精干高效的运行机制，完成“两纲”工作的终期迎检工作。3.完成计划任务，让妇联组织更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用。

妇女儿童之家建设及运行经费：

1.该经费专门主要用于建设妇女、儿童之家及常态化开展活动费用等。2.新建儿童之家5个，开展常态化活动140期。3.完成计划任务，保证受惠群众满意度90%以上。

妇女儿童专项经费：

1.该经费专门主要用于“三八节”活动、贫困母亲救助、妇女培训、宣传、打造阵地等。2.全年救助贫困母亲不少于20个。3.完成计划任务，保证受惠群众满意度100%。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区妇女联合会共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区妇女联合会

2020年2月4日