眉山市彭山区妇女联合会

2021年部门预算编制的说明

目录

第一部分 单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2021年重点工作）

第二部分 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

第三部分 收支预算总体情况及变化情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

第四部分 机关运行经费

第五部分 “三公”经费情况

第六部分 其他重要事项

第七部分 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、单位基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区妇女联合会，主席：巫燕平，办公室电话：028-37621533。眉山市彭山区妇女联合会主要围绕妇儿维权、妇女发展、关爱帮扶、家庭建设、组织建设开展全年工作。

（二）2021年工作重点

1、夯实基层基础，完成村（社区）妇联换届工作。

2、探索建立妇女手工编织基地，孵化编织能手，尝试设计编织“彭祖祖”布偶，打造彭山特色，同时，通过电商、公司订单等形式，销售手工作品，带动妇女增收。

3、开展基层妇联主席培训班1期。

4、做好“两纲”终期迎检工作，启动编制新一轮“两纲”。

5、建设儿童之家及常态化开展活动，救助贫困母亲60名。

二、部门概况

眉山市彭山区妇女联合会2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2021年末彭山区妇女联合会在职职工4人，其中：行政人员2人，参公事业人员1人，事业人员1人。

三、收支预算总体情况

（一）2021年收支总体情况

2021年眉山市彭山区妇女联合会收入预算总额为1437064.52元，其中：财政拨款收入1437064.52元。相应安排支出预算1437064.52元，其中：基本支出887064.52元，项目支出550000元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2021年彭山区妇女联合会一般公共预算收入1437064.52元。一般公共预算支出1437064.52元，包括一般公共服务支出功能科目1153748.03元，社会保障和就业支出功能科目71426.93元，卫生健康支出功能科目50223.08元，农林水支出功能科目50000元，住房保障支出功能科目111666.48元。2021年眉山市彭山区妇女联合会预算收支较2020年增加155152.59元，其中：基本支出增加195152.59元，原因是工资和社保缴费、住房公积金支出增加以及机构的合并；项目支出减少40000元，原因是妇女儿童之家建设及运行经费减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数653748.03元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数500000元，主要用于妇女儿童之家建设及运行经费、“两纲”工作经费、家庭建设经费与妇女儿童专项经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数70112.32元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数1314.61元，主要用于财政对工伤保险基金的补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数34179.74元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数16043.34元，主要用于单位公务员医疗补助。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数50000元，主要用于脱贫攻坚及“双创”巩固工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数111666.48元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

彭山区妇女联合会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

彭山区妇女联合会2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况如下：办公费40000元，差旅费70000元，会议费5000元，培训费6000元，公务接待费6000元，劳务费15000元，工会经费8764.04元，福利费8610元，其他交通费用39000元，其他商品和服务支出13764.04元、办公设备购置费3000元。

五、“三公”经费情况

因公出国（境）经费：2021年眉山市彭山区妇女联合会无出国（境）计划。

公务接待费：2021年眉山市彭山区妇女联合会安排公务接待费预算6000元，与2020年预算持平，主要原因是接待对象减少和我会加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

公务用车购置及运行维护费：2021年眉山市彭山区妇女联合会安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2020年预算持平，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

眉山市彭山区妇女联合会2021年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.整体的绩效目标

评选“最美家庭”及发放相关奖励，开展家庭教育讲座、文艺演出、家长学校活动等；按照省市文件，儿童之家列入民生工程，主要用于建设妇女、儿童之家及常态化开展活动费用等；主要用于“三八节”活动、贫困母亲救助、妇女培训、宣传、打造阵地等；主要用于脱贫攻坚及联系乡镇支出；区妇联两纲终期评估检查及村社妇联换届。

2.项目的绩效目标

妇女儿童之家建设及运行经费专门用于建设妇女、儿童之家及常态化开展活动费用等。新建儿童之家3个，开展常态化活动180期。完成计划任务，保证受惠群众满意度90%以上。

区妇联“两纲”及换届改革经费用于2021年迎接省、市“两纲”终期评估检查及编制新一轮“两纲”工作，进行村（社区）换届工作。建立完善覆盖广泛的妇联组织体系、精干高效的运行机制，完成“两纲”终期评估工作。完成计划任务，让妇联组织更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用。

脱贫攻坚及“双创”巩固工作经费用于完成脱贫攻坚、乡村振兴和包保片区“双创”巩固工作目标任务。到联系村开展慰问工作，加强与结对帮扶户的联系。完成当年的指标任务，实实在在地为彭山人民办实事、办好事；被帮扶贫困户满意度达到100%；片区市民满意度100%。

家庭建设经费专门用于最美家庭评选、家庭教育、家长学校活动等的开展。为11个社区家长学校购买社会组织服务，全年开展活动130期。完成全年计划任务，保证受惠群众满意度90%。

妇女儿童专项经费专门主要用于“三八节”活动、贫困母亲救助、妇女培训、宣传、打造阵地等；全年救助贫困母亲不少于10个；完成计划任务，保证受惠群众满意度100%。

（二）国有资产占用情况

截止2020年底，眉山市彭山区妇女联合会共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额3000元，其中：多功能一体机购置3000元。

七、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区妇女联合会

2021年4月21日