眉山市彭山区妇女联合会

2024年部门预算编制的说明

目录

第一部分 单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2024年重点工作）

第二部分 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

第三部分 收支预算总体情况及变化情况（2024年部门收支总预算及变化原因，一般公共预算收支情况，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

第四部分 支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

第五部分 政府采购情况

第六部分 重点项目绩效目标

第七部分 国有资产占有使用说明

第八部分 专业名词解释

附件：2024年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门预算项目支出绩效自评表

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区妇女联合会，主席：巫燕平，办公室电话：028-37621533。眉山市彭山区妇女联合会主要围绕妇儿维权、妇女发展、关爱帮扶、家庭建设、组织建设开展全年工作。

（二）、2024年工作重点

1、深化“巾帼大宣讲”活动，组织全区妇联干部和妇联执委深入社区、企业等举办“巾帼大宣讲”活动，多途径、多形式宣讲习近平总书记重要讲话精神、中国妇女十三大和四川妇女十四大精神。

2、深化乡村振兴巾帼行动，开展妇女居家灵活就业培训、春风送岗招聘活动，为返乡返岗女农民工提供就业服务和就业岗位。开展低收入妇女“两癌”救助和困难母亲结对帮扶工作。

3、注重家庭家教家风建设，常态化开展最美家庭、五好家庭创建活动，建好用好家长学校、儿童之家等家庭教育阵地，开展家庭教育讲座、亲子阅读、东坡文化进家庭等活动。

4、深入实施“两纲”，推进落实《彭山区妇女儿童发展纲要（2021——2030年）》目标实施。持续推进全国儿童友好型城市建设，为儿童健康成长营造良好的文化、社会环境。

5、高度重视妇儿权益保护工作，开展各类普法活动及讲座，持续做好婚姻家庭纠纷预防化解，整合维权和服务资源，加强信访工作管理。

二、部门概况

眉山市彭山区妇女联合会2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2023年末妇女联合会纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位在职职工6人，其中：行政人员2人，参公事业人员2人，事业人员1人，临聘人员1人。退休职工2人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2024年收支总体情况及增减变化说明

2024年眉山市彭山区妇女联合会收入预算总额为1581081.5元，其中：财政拨款收入1579081.5元，上年结转2000元。相应安排支出预算1581081.5元，其中：基本支出1243081.5元，项目支出338000元。2024年眉山市彭山区妇女联合会预算收支较2023年减少38388.30元，其中：基本支出减少23888.90元，原因是社保缴费及离退休医疗保险减少；项目支出减少14499.4元，原因是妇女儿童经费减少。

（二）一般公共预算收支情况

2024年彭山区妇女联合会一般公共预算收入1581081.5元，上年结转一般公共预算收入2000元。一般公共预算支出1579081.5元，包括一般公共服务支出功能科目1272154.66元，社会保障和就业支出功能科目160833.93元，卫生健康支出功能科目39808.67元，农林水支出功能科目20000元，住房保障支出功能科目88284.24元。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

彭山区妇女联合会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2024年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

彭山区妇女联合会2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区妇女联合会预算安排支出主要用于维持工作正常运转的人员及公用经费、妇女儿童之家建设及运行项目开展、妇女儿童专项项目开展、家庭建设经费项目开展、 “两纲”经费项目开展、 乡村振兴及“双创”专项经费项目开展。

基本支出1243081.5元，是用于区妇联的日常支出，包括机关运行费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费27000元，邮电费19000元，差旅费54000元，公务接待费4700元，劳务费14400元，福利费8962.38元，其他商品和服务支出39798.34元等。

项目支出338000元，主要用于妇女儿童专项经费、家庭建设经费、“两纲”经费与乡村振兴及“双创”专项经费。其中乡村振兴及“双创”专项经费20000元、家庭建设经费80000元、 妇女儿童专项228000元、 “两纲”经费10000元。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数954154.66元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数318000元，主要用于妇女儿童之家建设及运行经费、“两纲”工作经费、家庭建设经费与妇女儿童专项经费等。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数105927.2元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数52963.6元，主要用于部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数1943.13元，主要用于部门按规定由单位缴纳的失业和工伤保险等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数23316.87元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数4712.9元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数11778.9元，主要用于单位公务员医疗补助。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数20000元，主要用于乡村振兴及“双创”巩固工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数88284.24元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额0元。其中：设备购置0元，服务0元，购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

（一）项目绩效目标

1.整体的绩效目标

深化家庭家教家风建设，开展家庭教育讲座、最美家庭评选活动。在两个社区开展城乡社区儿童友好服务，通过购买组织服务，助力儿童成长。深化“乡村振兴巾帼行动”，开展妇女居家灵活就业培训等活动，引导妇女创业就业，在包保区域常态化开展“双创”活动。推动新“两纲”实施，持续推进全国儿童友好型城市建设，为儿童健康成长营造良好的文化、社会环境。做好妇女儿童专项活动，一是开展妇女儿童关爱帮扶工作，如困难母亲救助、“六一”困境儿童关爱活动，二是组织开展“三八节”活动，三是做好基层妇联干部培训等活动。

2.项目的绩效目标

“两纲”经费：该经费用于推进落实《彭山区妇女儿童发展纲要（2021——2030年）》目标实施。持续推进全国儿童友好型城市建设，为儿童健康成长营造良好的文化、社会环境。

乡村振兴及“双创”专项经费：该经费用于乡村振兴及“双创”专项工作。开展妇女居家灵活就业培训，全年走访慰问联系户不少于4次，在包保区域常态化开展宣传、保洁活动。完成当年的指标任务，群众满意度95%。

家庭建设经费：该经费用于在全区开展并评选“最美家庭”10户，依托友好儿童社区、家长学校等阵地开展线上线下家庭教育宣传活动30场。完成全年计划任务，保证受惠群众满意度90%。

妇女儿童专项经费：该经费用于开展全区性“三八节”活动、困难母亲救助、基层妇联干部培训等。完成计划任务，保证受惠群众满意度90%。

七、国有资产占有使用说明

截止2023年底，眉山市彭山区彭山区妇女联合会共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区妇女联合会

2024年2月2日