目录

第一部分 单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2023年重点工作）

第二部分 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

第三部分 收支预算总体情况及变化情况（2023年部门收支总预算及变化原因，一般公共预算收支情况，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

第四部分 支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

第五部分 “三公”经费情况

第六部分 其他重要事项

第七部分 专业名词解释

附件：2023年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.预算单位基本支出控制数与填报数对照表

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区妇女联合会，主席：巫燕平，办公室电话：028-37621533。眉山市彭山区妇女联合会主要围绕妇儿维权、妇女发展、关爱帮扶、家庭建设、组织建设开展全年工作。

（二）、2023年工作重点

1、开展思想宣传引领工作，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，带领全区妇女“听党话、感党恩、跟党走”。

2、强化组织建设，通过开展宣传和培训活动，继续提升基层妇联干部工作能力；依托阵地建设，在全区妇女微家、友好型儿童之家开展各类活动。

3、常态化开展家庭教育讲座、家政培训工作，加强与相关单位对接，为全区妇女提供更多培训机会。

4、坚持从源头治理出发，以家事纠纷预防化解品牌建设项目实施为载体，及时开展矛盾纠纷调解、心理调适与疏导、法律咨询和援助等干预服务，进一步拓宽妇女维权工作领域，促进和谐家庭建设。

5、开展新“两纲”宣传培训工作，进一步聚焦妇女儿童发展的难点和重点问题在全区进行宣传培训，优化妇女儿童发展环境，促进妇女儿童全面发展、优先发展、协调发展，促进我区经济社会发展，为进一步推进我区妇女儿童事业发展奠定基础。

二、部门概况

眉山市彭山区妇女联合会2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2022年末妇女联合会2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单在职职工6人，其中：行政人员2人，参公事业人员2人，事业人员1人，临聘人员1人。退休职工2人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（二）（一）2023年收支总体情况及增减变化说明

2023年眉山市彭山区妇女联合会收入预算总额为1672663.41元，其中：财政拨款收入1662663.41元，上年结转10000元。相应安排支出预算1672663.41元，其中：基本支出1242663.41元，项目支出430000元。2023年眉山市彭山区妇女联合会预算收支较2022年增加333565.77元，其中：基本支出增加383565.77元，原因是工资和社保缴费、住房公积金支出增加以及新增临聘人员1人；项目支出减少50000元，原因是“两纲”经费和妇女儿童之家建设及运行经费减少。

（三）一般公共预算收支情况

2023年彭山区妇女联合会一般公共预算收入1662663.41元，上年结转一般公共预算收入10000元。一般公共预算支出1672663.41元，包括一般公共服务支出功能科目1329751.77元，社会保障和就业支出功能科目163884.8元，卫生健康支出功能科目41998.52元，农林水支出功能科目50000元，住房保障支出功能科目87028.32元。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数840191.77元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数109560元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数380000元，主要用于妇女儿童之家建设及运行经费、“两纲”工作经费、家庭建设经费与妇女儿童专项经费等。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数105194.08元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数52597.04元，主要用于部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数6093.68元，主要用于部门按规定由单位缴纳的失业和工伤保险等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数28450.61元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数13547.91元，主要用于单位公务员医疗补助。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数50000元，主要用于乡村振兴及“双创”巩固工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数87028.32元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

彭山区妇女联合会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2023年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

彭山区妇女联合会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区妇女联合会预算安排支出主要用于维持工作正常运转的人员及公用经费、妇女儿童之家建设及运行项目开展、妇女儿童专项项目开展、家庭建设经费项目开展、 “两纲”经费项目开展、 乡村振兴及“双创”专项经费项目开展。

基本支出1242663.41元，是用于区妇联的日常支出，包括机关运行费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费27000元，邮电费7000元，差旅费54000元，公务接待费4800元，劳务费30000元，福利费8863.26元，其他商品和服务支出27200元等。

项目支出430000元，主要用于妇女儿童之家建设及运行经费经费、妇女儿童专项经费、家庭建设经费、“两纲”经费与乡村振兴及“双创”专项经费。其中乡村振兴及“双创”专项经费50000元、“两纲”经费20000元、家庭建设经费80000元、 妇女儿童专项200000元、 妇女儿童之家建设及运行经费70000元，两癌救助专项资金10000元（上年结转）。

五、“三公”经费情况

眉山市彭山区妇女联合会财政拨款“三公”经费预算2023年情况如下：

1、因公出国（境）经费

2023年眉山市彭山区妇女联合会无出国（境）计划，与2022年预算持平。

2、公务接待费

2023年眉山市彭山区妇女联合会安排公务接待费预算4800元，较2022年预算下降4%，主要原因是接待对象减少和我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

3、公务用车购置及运行维护费

2023年眉山市彭山区妇女联合会安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2022年预算下降0%，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

附件：

眉山市彭山区妇女联合会2023年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.整体的绩效目标

深化家庭家教家风建设，开展家庭教育讲座、最美家庭评选活动。深化阵地建设，建设城乡友好型儿童之家5个，通过购买组织服务，助力儿童成长。深化“乡村振兴巾帼行动”，开展家政培训、手工编织等活动，引导妇女创业就业，在包保区域常态化开展“双创”活动。推动新“两纲”实施，启动新一轮“两纲”工作的宣传培训。做好妇女儿童专项活动，一是开展妇女儿童关爱帮扶工作，如困难母亲救助、“六一”困难儿童关爱活动，二是组织开展“三八节”活动，三是做好妇女培训、宣传、打造阵地等。

2.项目的绩效目标

妇女儿童之家建设及运行经费：该经费用于建设城乡友好型儿童之家及常态化开展活动费用等工作。建设友好型儿童之家5个，开展常态化活动60期。完成计划任务，保证受惠群众满意度90%以上。

“两纲”经费：该经费用于编制实施《彭山妇女（儿童）发展纲要（2021—2030）年》，并进行宣传解读培训。完成计划任务，保证宣传覆盖面90%以上。

乡村振兴及“双创”专项经费：该经费专门用于乡村振兴及“双创”专项工作。全年走访慰问联系户不少于4次，在包保区域开展宣传、保洁活动不少于12次。完成当年的指标任务，群众满意度95%。

家庭建设经费：该经费专门用于开展最美家庭评选、为家长学校活动统一购买服务，全年开展活动不少于110次。完成全年计划任务，保证受惠群众满意度90%。

妇女儿童专项经费：该经费主要用于开展“三八节”活动、困难母亲救助、妇女培训、宣传、阵地打造等。完成计划任务，保证受惠群众满意度100%。

（二）国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区彭山区妇女联合会共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额0元。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区妇女联合会

2023年1月28日