中共眉山市彭山区委宣传部

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中共眉山市彭山区委宣传部，部长：梁兰，办公室电话：028-37621836。中共眉山市彭山区委宣传部是主管意识形态的工作部门，担负着理论学习、理论宣传以及全区新闻宣传等工作。

（二）2021年工作重点

1.强化理论武装。一是把持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神作为重大政治任务，及时跟进学习习近平总书记发表的重要讲话和指示批示精神，制定2021年全区党委（党组）理论学习中心组专题学习安排意见，统筹抓好学习和督促考核。二是强化“学习强国”学习平台推广运用，使其成为全区所有党员干部理论学习的“掌中宝”。三是建好宣讲专家库，着力加强宣讲队伍管理培训，广泛开展对象化分众化互动化方式微宣讲，做好党的十九届五中全会、省委十一届七次全会和市委四届十五次全会精神以及区委重大决策部署等宣讲。

2.唱响主旋律。一是继续围绕区委、区政府中心工作，做好外宣选题策划，重点围绕“十四五”规划、乡村振兴、基层治理等主题做好宣传，唱响正气歌，弘扬正能量。二是结合城市营销，积极调动利用各方资源，围绕“江口沉银博物馆”、“长寿养身文化节”、“葡萄节”等有影响力的文旅项目建设和节会活动，讲好彭山故事、传递彭山声音，吸引外界目光，提升城市影响力。三是稳步推进网络社会综合治理工作，形成我区网络综合治理体系方案，推动工作落地落实，形成彭山经验、彭山亮点。

二、部门概况

中共眉山市彭山区委宣传部2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。2020年末在职职工25人，其中：行政人员17人，事业人员8人。退休职工7人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年区委宣传部收入预算总额为20959932元，其中：财政拨款收入20959932元。相应安排支出预算20959932元，其中：一般公共服务支出19908147元，文化旅游体育与传媒支出43600元，社会保障和就业支出282039元，卫生健康支200290元，农林水支出100000元，住房保障支出425855元。2021年眉山市彭山区委宣传部预算收支较2020年增加313.45万元，其中：基本支出增加72.19万元，原因是人员工资增加等；项目支出增加241.26万元，原因是江口沉银博物馆建设工作组经费及图书出版经费等项目增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

中共眉山市彭山区委宣传部预算安排支出主要用于人员经费、日常公用经费开支、2022年党报党刊征订经费项目开支、对外媒体合作经费项目开支、江口沉银博物馆建设工作组经费及图书出版经费项目开支、双创巩固专项经费项目开支、外宣工作经费项目开支、眉山电视台合作经费项目开支、眉山日报《区县观察·彭山》专项经费项目开支等。

基本支出3576332元，是用于人员等日常支出，包括工资、津补贴、保险、对个人和家庭的补助等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费140000元，印刷费7000元，咨询费25000元，差旅费320000元，维修(护)费8000元，租赁费8000元，会议费5000元，培训费5000元，公务接待费23750元，劳务费5000元，工会经费34606元，福利费34075元，其他交通费用134760元，其他商品和服务支出112856元。

项目支出17383600元，主要用于2022年党报党刊征订经费、 对外媒体合作经费、感动彭山活动经费、公益广告宣传经费、江口沉银博物馆建设工作组经费及图书出版经费、精神文明专项经费（志愿者协会、道德模范慰问、未成年人指导中心）、眉山电视台合作经费、眉山日报《区县观察·彭山》专项经费、彭祖文学艺术奖、彭山好新闻奖经费、区委中心组理论学习经费、群众文化、农村电影公益放映、市场监管及“扫黄打非”经费、双创巩固专项经费、外宣工作经费、网络舆情监督管理经费、网络综合治理体系建设专项经费、文联下属协会活动经费、社科联工作经费、文联工作经费、新时代文明实践经费、长研所工作经费、脱贫攻坚工作经费、2020年省级国家电影事业发展国家发展资金。其中：2022年党报党刊征订经费3600000元，对外媒体合作经费1500000元，感动彭山活动经费300000元，公益广告宣传经费150000元，江口沉银博物馆建设工作组经费及图书出版经费1500000元，精神文明专项经费（志愿者协会、道德模范慰问、未成年人指导中心）190000元，眉山电视台合作经费500000元，眉山日报《区县观察·彭山》专项经费800000元，彭祖文学艺术奖、彭山好新闻奖经费320000元，区委中心组理论学习经费500000元，群众文化、农村电影公益放映、市场监管及“扫黄打非”经费220000元，双创巩固专项经费4000000元，外宣工作经费2500000元，网络舆情监督管理经费300000元，网络综合治理体系建设专项经费300000元，文联下属协会活动经费200000元，社科联工作经费60000元，文联工作经费50000元，新时代文明实践经费200000元，长研所工作经费50000元，脱贫攻坚工作经费100000元，2020年省级国家电影事业发展国家发展资金43600元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出19908147元，主要用于人员经费、日常公用经费与项目经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出43600元，主要用于2020年省级国家电影事业发展国家发展资金。

（三）社会保障和就业支出282039元，主要用于人员养老保险经费。

（四）卫生健康支出200290元，主要用于人员医疗保险经费。

（无）农林水支出100000元，主要用于脱贫攻坚工作经费费。

（五）住房保障支出425855元，主要用于人员住房公积金经费。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额23000元，其中：政府委托的其他项目评审服务0元，政府维持自身正常运转所需其他服务0元，其他技术服务事项0元。

六、重点项目绩效目标

（一）双创巩固专项经费

该经费专门用于全国文明城市、国家卫生城市创建巩固工

作，确保顺利完成每年度复检。

（二）2022年党报党刊征订经费

该经费专门用于征订全区2022年度党报党刊工作，确保满

足各镇（街道）、区级给部门2022年党报党刊征订需求。

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，中共眉山市彭山区委宣传部及下属事业单

位、代管单位共有车0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市彭山区委宣传部2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市彭山区委宣传部2021年无使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、“三公”经费预算情况说明

中共眉山市彭山区委宣传部财政拨款“三公”经费预算2021年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年中共眉山市彭山区委宣传部无出国（境）计划。

（二）公务接待费

2021年中共眉山市彭山区委宣传部安排公务接待费预算23750元，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年中共眉山市彭山区委宣传部无公务用车购置及运行维护费。

中共眉山市彭山区委宣传部2021年“三公”经费预算情况表

十一、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共眉山市彭山区委宣传部

2021年4月23日