中共眉山市彭山区委组织部

2022年部门预算编制的说明

目 录

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2022年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2022年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费安排情况

5. “三公”经费情况

6. 其他重要事项

7. 专业名词解释

附件：2022年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中共眉山市彭山区委组织部，部长：廖鹏，办公室电话：028-37621861。中共眉山市彭山区委组织部是主管全区组织建设、干部工作、人才工作、干部教育培训、干部监督、公务员管理的职能部门。

（二）2022年工作重点

1.大抓政治建设，厚植思想根基。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，总结运用思想建党成功经验，推动党的理论入脑入心、常态长效。纵深推进基层干部铸魂培养、组织生活质量提升、干部能力提升、干部服务进家门、先锋党组织书记培育和班子功能整体提升“六大专项行动”，强化镇村领导班子思想政治和能力作风建设。开展党员干部年度政治体检，深化政治素质考察，建立组织生活质量评估制度，完善领导班子民主生活会全过程督导叫停、问题剖析一把手审签等制度，进一步锤炼忠诚可靠的政治品格。

2.大抓基层导向，夯实执政基础。坚决压实党建工作责任，探索建立党委（党组）书记抓党建工作“实绩档案”，深入实施党委（党组）书记实绩考核“首问”党建办法，将党建工作成效纳入干部政治素质考察重要内容，鲜明抓好党建就是最大政绩。坚决树起工作标准，深化拓展党委（党组）书记领办党建项目工作，启动实施基层党建提能、壮骨、强基、赋能“四大行动”，持之以恒抓基层、打基础、利长远。坚决发挥引领作用，探索出台党委政府领导抓乡促村若干举措、支持发展壮大集体经济促乡村振兴的工作意见，健全完善各领域基层党组织引领发展、融入大局的体制机制，切实发挥政治引领作用。

3.大抓队伍淬炼，奋力担当作为。完善乡镇党委运行规则，健全年度考核、平时考核、专项考核、任期考核等相结合的考核制度，探索建立干部推动高质量发展考核评价体系和干部“下”的清单。开展班子运行分析和谈心谈话，常态化开展班子运行实效和干部岗位适应“回头看”。在“六个率先突破”一线历练干部，实施新时代基层干部主题培训行动计划，常态化推进干部领办重大项目，推进县以下事业单位建立管理岗位职员等级晋升工作，切实建强干部队伍。

4.大抓人才集聚，凝聚发展动力。制定“十四五”人才发展规划，以工业园区和农业园区为载体，研究出台产业人才引进培育激励专项政策。锚定市委建设“1+3”总体目标，聚焦发展大势，对重点产业、项目、人才实施“一企一策”“一人一策”“一项目一政策”；探索推荐拔尖本土人才赴高校深造、探索实施“名师带名徒”工程，建设乡村振兴人才驿站、新能源新材料产业产学研平台；围绕高端制造业、乡村振兴等重点领域，大胆创新人才工作方法措施，打造人才工作彭山样板。

5.大抓党建引领，提升治理水平。深化党建引领基层治理，健全基层治理领导体系、工作体系、责任体系和监督体系，进一步明晰统筹协调和具体事务工作机构，合理界分职能职责，配置人员力量。聚力“一核三治”，实施“三大领域”治理攻坚，聚焦基层治理“四个一”目标和“五社联动”机制，抓实公共服务提升、镇（街道）扩权赋能减负、智慧社区建设等治理项目，探索营造文化、服务场景、生态等场景，突出示范引领，解决一批群众急难愁盼的问题，推进高效治理与高质量发展同频共振。

二、部门概况

中共眉山市彭山区委组织部2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。截止2021年12月，在职职工38人，其中：行政人员22人，行政工勤3人，参公人员5人，事业人员8人。退休职工13人。

三、收支预算情况

（一）2022年收支总体情况

按照综合预算的要求，中共眉山市彭山区委组织部收入预算总额为30950684.62元，其中：财政拨款收入30950684.62元。按照收支平衡的原则安排支出预算为30950684.62元，其中基本支出5211038.92元，项目支出25739645.70元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2022年中共眉山市彭山区委组织部收入预算总额为30950684.62元，其中：财政拨款收入30950684.62元。相应安排支出预算30950684.62元，其中：一般公共服务支出19344214.08元，社会保障和就业支出557370.48元，卫生健康支出275227.61元，农林水支出10175100.00元，住房保障支出598772.45元。2022年中共眉山市彭山区委组织部预算收支较2021年增加218.99万元，其中：基本支出减少11.92万元，原因为厉行节约，压缩支出；项目支出增加230.91万元，原因为2021年结转项目、社区阵地建设补助、社区党委（总支）下一级党支部书记报酬补助、镇村换届工作。

中共眉山市彭山区委组织部预算安排支出主要用于党的建设工作项目、干部管理项目、干部培训项目、援藏援彝项目、人才工作项目（含：人才公寓、人才服务中心建设）、远教工作项目等。

基本支出5211038.92元，是用于保障组织部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出25739645.70元，村级集体经济重点工作经费500000.00元，村组干部和贫困党员帮扶基金300000.00元，党建工作经费2200000.00元，党建杂志经费600000.00元，干部档案数字化工作经费150000.00元，干部工作经费1050000.00元，干部培训专项经费2000000.00元，两新党建工作经费1000000.00元，人才工作经费1365000.00元，人才奖补经费2635000.00元，援藏援彝经费120000.00元，远教经费700000.00元，上年结转项目176990.00元，社区阵地建设补助经费1281950.00元，社区党委（总支）下一级党支部书记报酬补助资金989000.00元，镇村换届工作经费496605.70元，乡村振兴及双创专项经费100000.00元，2021村、社干部绩效管理考核经费4470000.00元，驻村工作队驻村工作经费（含第一书记驻村工作经费）经费365100.00元，新中国成立以来正常离职村（社区）干部补助及在职村（社区）干部购买基本养老保险补助经费5200000.00元，在职15、20年村（社区）支书、主任补助经费40000.00元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出19344214.08元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行及其他组织事务支出。

（二）社会保障和就业支出557370.48元，主要用于缴纳职工养老保险支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市彭山区委组织部2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市彭山区委组织部2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出3984195.60元办公费859395.78元，维修（护）费支出15500.00元，其他商品和服务支出费308947.54元，委托业务费15000.00元，公务接待费28000.00元。

五、“三公”经费情况

中共眉山市彭山区委组织部2022年“三公”经费预算数28000.00元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费28000.00元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费较2021年持平。

公务接待费较较2021年增加28000.00元，增加原因为2021年未预算。

公务用车购置及运行维护费较2021年持平。

中共眉山市彭山区委组织部

2022年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.整体的绩效目标

一是大抓政治建设，厚植思想根基。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，总结运用思想建党成功经验，推动党的理论入脑入心、常态长效。二是大抓基层导向，夯实执政基础。坚决压实党建工作责任，坚决发挥引领作用，探索出台党委政府领导抓乡促村若干举措、支持发展壮大集体经济促乡村振兴的工作意见，健全完善各领域基层党组织引领发展、融入大局的体制机制，切实发挥政治引领作用。三是大抓队伍淬炼，奋力担当作为。四是大抓人才集聚，凝聚发展动力。围绕高端制造业、乡村振兴等重点领域，大胆创新人才工作方法措施，打造人才工作彭山样板。五是大抓党建引领，提升治理水平。突出示范引领，解决一批群众急难愁盼的问题，推进高效治理与高质量发展同频共振。

2.项目的绩效目标

（1）.党建工作。该经费专门用于全区党的建设工作。1.党组织党建活动保障。2.村级集体经济发展。3.驻村工作保障（含第一书记）。4.2021年村、社干部绩效管理考核。5.党建杂志订阅。6.村组干部和贫困党员帮扶。7.新中国成立以来正常离职村（社区）干部补助及在职（社区）干部基本养老保险补助。8.在职15年、20年村（社区）支书、主任补助。

（2）.干部工作。该经费用于全区干部队伍建设。1.干部工作保障。2.干部培训保障。3.干部档案数字化工作保障。4.援藏援彝工作保障。

（3）.人才工作。该经费用于全区队伍人才建设。1.人才工作保障。2.人才奖补。

（4）.远教工作。该经费用于全区党员远程教育工作开展。1.远程教育工作保障。

（5）.其他工作。乡村振兴及双创工作保障。

（二）国有资产占用情况

截止2021年底，中共眉山市彭山区委组织部及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额30000.00元，其中：电脑购置30000元。

（四）国有资产占有使用说明

截止2021年底，中共眉山市彭山区委组织部及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共眉山市彭山区委组织部

2022年2月18日