目 录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、“三公”经费预算情况

七、重点项目绩效目标

八、国有资产占有使用说明

九、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中共眉山市彭山区委组织部，部长：张川，办公室电话：028-37621861。中共眉山市彭山区委组织部是主管全区组织、干部工作的职能部门。

（二）2021年工作重点

1.加强政治建设，引导党员干部坚决做到“两个维护”；

2.强化理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；

3.紧扣开放开展，培养选拔忠诚干净担当的高素质干部；

4.鲜明大抓基层导向，增强提升基层党组织政治功能和组织力；

5.人才队伍专业化，助力彭山高质量发展；

6.突出从严从实，持续加强组织部门自身建设。

二、部门概况

中共眉山市彭山区委组织部2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2021年末中共眉山市彭山区委组织部在职职工37人，其中：行政人员27人，行政工勤3人，事业人员7人。退休职工12人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年中共眉山市彭山区委组织部收入预算总额为28760701.00元，其中：财政拨款收入28760701.00元。相应安排支出预算28760701元，其中：般公共服务支出16574087.00元，社会保障和就业支出402892.00元，卫生健康支出290718.00元，住房保障支出647129.00元。2021年中共眉山市彭山区委组织部预算收支较2020年减少462.57万元，原因是厉行节约，压缩支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区委组织部预算安排支出主要用于党建建设工作开展、组织工作开展、干部管理项目开展、干部培训项目开展、两新党建项目开展、援藏援彝项目开展、人才工作及人才公寓建设项目开展、远教工作项目开展等。

基本支出5330277.00元，是用于保障组织部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出4024061.00元，办公费100000.00元，印刷费200000.00元，差旅费70000.00元，工会经费49435.00元，福利费57276.00元，其他交通费234720.00元，其他商品和服务支出594435.00元，奖励金300.00元。

项目支出23430474.00元，村级集体经济发展工作经费500000.00元，村组干部和贫困党员帮扶基金200000.00元，大学生村干部考核经费2200.00元，党建工作专项经费2200000.00元，党建杂志经费780000.00元，干部档案数字化管理经费450000.00元，干部管理工作经费（含考调）1200000.00元，干部培训专项经费2000000.00元，两新党建工作经费1000000.00元，人才工作经费320000.00元，人才奖补经费2432400.00元，援藏援彝经费800000.00元，远教经费700000.00元，悦园村阵地建设补助资金288874.00元，脱贫攻坚及“双创”巩固经费100000.00元，2021村、社干部绩效管理考核经费4470000.00元，村（社区）第一书记经费375000.00元，中华人民共和国成立以来正常离职村（社区）干部补助及在职村（社区）干部基本养老保险补助经费5562000.00元，在职15、20年村（社区）支书、主任补助经费50000.00元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出16574086.00元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行及其他组织事务支出。

（二）社会保障和就业支出395477.00元，主要用于缴纳职工养老保险。

（三）卫生健康支出298133.00元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（四）农业农村和扶贫支出388874.00元，主要用于缴纳扶贫和“双创”工作。

（五）住房保障支出647129元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额0元，其中：设备购置0元，购置0元，服务0元，保养服务0元，购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费

2021年眉山市彭山区委组织部无出国（境）计划，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年眉山市彭山区委组织部安排公务接待费预算0元，较2020年预算下降100%，主要原因是接待对象减少和我部加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年中共眉山市彭山区委组织部无公车购置及运行维护费。

七、重点项目绩效目标

党建工作：

1.该经费专门用于全区党建建设工作。2.创新组织设置和活动方式，加强基层党组织带头人队伍建设做好农民工党建工作。3.村级集体经济发展。4.村（社区）第一书记工作保障。5.2021年村、社干部绩效管理考核。6.党建杂志订阅。7.村组干部和贫困党员帮扶。8.中华人民共和国成立以来正常离职村（社区）干部补助及在职（社区）干部基本养老保险补助。9.脱贫攻坚联系乡镇及三创工作经费。

干部工作：

1.干部管理工作。2.保障全区干部培训，从严开展干部管理监督。3.干部档案数字化管理。

人才工作：

1.该经费专门用于全区队伍人才建设。2.保障全区人才发展、福利兑现等事宜。3.人才公寓和人才服务中心建设。

远教工作：

该经费用于全区远教工作顺利开展。

八、国有资产占有使用说明

截止2021年底，中共眉山市彭山区委组织部及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区委组织部

2021年4月21日