中共眉山市彭山区委组织部

2024年部门预算编制的说明

（公开时间：2024年2月6日）

目录

1.单位基本职能及主要工作

2.部门概况

3.收支预算总体情况及变化情况

4.支出预算安排情况及机关运行经费安排情况（机关运行经费安排情况、一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细）

5.政府采购情况

6.重点项目绩效目标

7.国有资产占有使用说明

8.专业名词解释

附件：2024年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中共眉山市彭山区委组织部，部长：廖鹏，办公室电话：028-37621861。中共眉山市彭山区委组织部是负责全区组织建设、干部工作、人才工作、干部教育培训、干部监督、公务员管理等的职能部门。

（二）2024年工作重点

1.坚持组织建设服务保障政治建设。将坚持和加强党的领导具体化到组织工作中去，健全上下贯通、执行有力的组织体系，严明政治纪律和政治规矩，深入贯彻落实组织制度。把政治建设作为组织工作的根本责任，选人用人突出政治把关、教育培训突出政治训练、干部管理突出政治监督、基层党建突出政治功能、人才工作突出政治引领。坚持制度治党、依规治党，健全党中央重大决策部署在基层落实情况的督促机制，深入贯彻落实各项党内法规条例，扎实做好巡视巡察反馈问题整改。

2.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，强化“关键少数”示范引领，推动党的理论入脑入心、常态长效。大力实施实施凝心铸魂计划，深化落实“第一议题”，健全完善党员干部理论学习长效机制、探索建立运用实践成果检验学习效果的评价机制，引导党员干部在理论学习中找方向、找思路、找方法，着力解决各类问题。

3.大力建设堪当彭山高质量发展重任的高素质干部队伍。坚持党管干部原则，深化政治素质考察，精准科学选人用人，增强科级领导班子整体功能。围绕增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领、斗争本领，持续加强实践锻炼、专业训练。大力培养选拔优秀年轻干部，实施“红色薪火”彭山工程，在“六个一线”磨炼和检验干部。用好用活干部及时奖励制度、职务与职级并行规定，加强干部全方位管理和经常性监督。

4.切实增强基层党组织政治功能和组织功能。坚持大抓基层的鲜明导向，深入推进基层党组织“补短争优创一流”活动，持续实施基层党组织标准化规范化建设，从严发展教育管理党员，加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党建集中攻坚。坚持抓党建促振兴治理，完善驻村管理、壮大集体经济，健全基层治理体制机制，推动法治德治自治相互融合，共建共治共享互相贯通。

5.把各方面优秀人才汇聚到彭山经济社会发展事业中来。坚持党管人才原则，健全区委常委联系专家人才制度，加强对人才的政治引领和政治吸纳。深化人才体制机制改革，紧密结合彭山发展需要实行更加积极开放有效的人才政策，抓好人才“领跑彭山”13条措施落实，推动人才链、产业链、创新链、政策链、服务链深度融合。持续推进成眉人才协同发展工作，做实“一企一策”“一人一策”，推动人才多流动、少流失。

二、部门概况

中共眉山市彭山区委组织部2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，包括：参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位2个，包括：中共眉山市彭山区委党员干部现代远程教育中心、眉山市彭山区人才工作服务中心、眉山市彭山区城乡基层治理服务中心。截止2023年12月，在职职工36人，其中：行政人员20人，行政工勤3人，参公人员5人，事业人员8人。退休职工12人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年中共眉山市彭山区委组织部收入预算总额为24346897.29元，其中：财政拨款收入24346897.29元。相应安排支出预算24346897.29元，其中：基本支出7132478.29元，项目支出17214419.00元。2024年中共眉山市彭山区委组织部预算收支较2023年减少8451863.52元，其中：基本支出增加163793.08元，原因是人员增加，人员薪资等费用增加；项目支出减少8615656.60元，原因是本年度项目减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

中共眉山市彭山区委组织部预算安排支出主要用于党的建设工作项目开展、干部管理项目开展、干部培训项目开展、援藏援彝项目开展、人才工作项目开展、远教工作项目开展等。

基本支出7132478.29元，是用于保障组织部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费60000元，印刷费60000元，咨询费15000元，邮电费80000元，差旅费150000元，维修（护）费50000元，公务接待费22400元，劳务费17600元，委托业务费180000元，工会经费194256.32元，福利费54626.04元，其他交通费用234120元，其他商品和服务支出204256.32元，党组织活动经费54256.32，其他商品服务支出150000元。

项目支出17214419.000元，主要用于其他组织事务支出、一般行政管理事务与公务员事务经费。包括中共眉山市彭山区委组织部机关17214419.000元：其中驻村工作队驻村工作经费（含第一书记驻村工作经费）190000元、干部培训专项经费1600000元、人才工作经费1131123元、干部工作经费672000元、援藏援彝工作经费260000元、干部档案数字化工作经费120000元、远教经费480000元、党建杂志经费600000元、两新党建工作经费424000元、党建工作经费1480000元、村级集体经济重点工作经费400000元、建国以来正常离职村（社区）干部补助及在职村（社区）干部购买基本养老保险补助经费5050000元、在职15、20年村（社区）支书、主任补助经费20000元、乡村振兴及双创专项经费80000元、党内关爱资金800000元、村、社干部绩效管理考核经费3790000元、组织部—全域信息化项目117296元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出22587065.04元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行及其他组织事务支出。

（二）社会保障和就业支出980859.70元，主要用于缴纳职工养老保险支出。

（三）卫生健康支出226375.79元，主要用于缴纳职工医疗保险缴费等支出。

（四）住房保障支出552596.76元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额0元，其中：设备购置0元，服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

（一）党建工作经费：1.该经费专门用于全区党建建设工作。2.创新组织设置和活动方式，加强基层党组织带头人队伍建设做好农民工党建工作。3.村级集体经济发展。4.村（社区）第一书记工作保障。5.村、社干部绩效管理考核。6.党建杂志订阅。7.村组干部和贫困党员帮扶。8.中华人民共和国成立以来正常离职村（社区）干部补助及在职（社区）干部基本养老保险补助。9.脱贫攻坚联系乡镇及三创工作经费。

（二）干部工作经费：1.该经费专门用于干部管理工作。2.保障全区干部培训，从严开展干部管理监督。3.干部档案数字化管理。4.援藏援彝工作保障。

（三）人才工作经费：1.该经费专门用于全区队伍人才建设。2.保障全区人才发展、福利兑现等事宜。3.保障人才公寓和人才服务中心运营。

（四）远教工作经费：该经费用于全区远教工作顺利开展。

（五）其他工作经费：乡村振兴及双创工作保障。

七、国有资产占有使用说明

截止2023年底，中共眉山市彭山区委组织部及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共眉山市彭山区委组织部

2024年2月6日