中共眉山市彭山区委统战部

2021年部门预算编制的说明

目录

第一部分 单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2021年重点工作）

第二部分 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

第三部分收支预算总体情况及变化情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

第四部分 机关运行经费

第五部分 “三公”经费情况

第六部分其他重要事项

第七部分 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、单位基本职能及主要工作

中共眉山市彭山区委统战部是主管全区统一战线工作的职能部门。担负着全区统一战线工作，调查研究有关统一战线的理论、政策，向区委反映情况，提出开展统一战工作的意见和建议

单位全称：中共眉山市彭山区委统战部，单位负责人：曾进，办公室电话：028-37621232。主要职能：

（一）组织我区各级对中央、省委、市委关于统一战线方针、线工作的意见和建议。

（二）负责联系我区各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议；全面贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，指导民主党派、工商联工作;落实中央关于发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助民主党派、工商联加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

（三）全面贯彻党的民族、宗教工作的方针、政策，协助政府依法加强对宗教事务的管理，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）调查研究党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子代表人士，反映他们的意见、建议和要求，协调关系，提出政策性建议等。

（二）统一管理港澳、侨务、台湾事务工作 。

二、2021年工作重点

（一）加强党的领导，履行主体责任，构建大统战格局。严格落实全面从严治党政治责任和党风廉政建设主体责任。落实牵头职责，以学习贯彻《习近平关于统一战线工作论述摘编》和《中国共产党统一战线工作条例》为抓手，提升各级党组织和领导干部统战意识。

（二）强化建章立制，夯实基层统战,抓实基层统战标准年工作。

（三）创新工作思路，打造工作品牌。支持民主党派加强自身建设，以参政党建设为抓手，提升新型政党制度效能。以换届为契机，选优配强党外代表人士,扎实做好换届准备。

（四）铸牢中华民族共同体意识，推进宗教中国化实践，深化民族团结进步创建。强化对宗教界的教育引领，加强宗教场所规范化管理，指导宗教团体落实我国宗教中国化五年规划纲要。

（五）强化思想政治引领，围绕“两个健康”主题，加强民营经济统战工作，助推民营企业高质量发展，推进工商联改革发展。

（六）深化联谊交流，构建港澳台侨工作新格局。加强区域间港澳台侨合作，促进经贸交流。贯彻落实好涉港澳台侨法律法规和相关政策，支持港澳台侨界人士参政议政。

（七）强化自身建设，提升统战形象

三、部门概况

中共眉山市彭山区委统战部2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个（下属事业单位1个区老家服务中心）。2020年末中共眉山市彭山区委统战部在职职工11人，其中：行政人员8人，行政工勤1人，事业人员1人，临聘人员1人。离休人员1人，退休人员14人。

四、收支预算总体情况

（一）2021年收支总体情况

2021年中共眉山市彭山区委统战部收入预算总额为4327938.53元，其中：财政拨款收入4327938.53元。相应安排支出预算4327938.53元，其中：基本支出1967938.53元，项目支出2360000元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2021年区统战部一般公共预算收入4327938.53元。一般公共预算支出4327938.53元，包括一般公共服务支出功能科目3655699.44元，社会保障和就业支出功能科目257466.5元，卫生健康支出功能科目112260.71元，农林水支出功能科目100000元，住房保障支出功能科目202511.88元。2021年区统战部预算收支较2020年减少109969.86元，其中：基本支出减少109969.86元，原因是在职人员人数减少等。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2021年预算数1395699.44元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数500000元，主要用于因公出国经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2021年预算数1760000元，主要用于民主党派及统战团体经费（民盟、民建、民进等）、彭山人联谊会工作经费、统战工作及港澳台侨防渗政治特费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数121895元，主要用于单位离退休费用。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数133076.32元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数2495.18元，主要用于财政对工伤保险基金的补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数65383.58元，，主要用于单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数46877.13元，主要用于单位公务员医疗补助。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数100000元，主要用于脱贫攻坚及“双创”巩固工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数202511.88元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

区统战部2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

区统战部2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况如下：办公费70000元，差旅费75000元，邮电费10000元，维修(护)费20000元，会议费20000元，培训费10000元，公务接待费40000元，劳务费20000元，工会经费16634.54元，福利费16752.54元，其他交通费用80880元，其他商品和服务支出26634.54元，离休费121895元，党外人士生活补贴83700元。

五、“三公”经费情况

因公出国（境）经费：2021年眉山市彭山区统战部出国（境）计划500000元，与2019年预算持平。

公务接待费：2021年眉山市彭山区委统战部安排公务接待费预算40000元，与2020年预算增加30000元，主要原因是部门合并，国内接待（包含外事接待）发生的公务接待费增加。

公务用车购置及运行维护费：2021年眉山市彭山区统战部安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2020年预算持平，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

眉山市彭山区统战部2021年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.整体的绩效目标

以创新思维开展统战工作，引导民主党派、统战团体紧紧围绕我区开放合作先行区战略，积极参政议政、服务社会，为实现彭山社会和谐、经济高质量发展献计出力。

2.项目的绩效目标

民主党派及统战团体经费（民盟、民建、民进等）：

该经费专门用于加强民主党派、统战团体自身建设，积极参政议政、服务社会，为实现彭山高质量发展作出积极贡献。1.加强对民主党派、统战团体工作的指导，支持民主党派、统战团体加强自身建设，强化民主党派“同心基地”建设。各民主党派领导班子成员围绕“新时代、新担当”撰写1 篇心得体会。指导各民主党派制定贯彻中央八项规定精神的实施细则，指导各民主党派建立完善理论学习、民主决策、民主生活会、述职和民主评议、内部监督等制度。做好民主党派“三个一”工程：一个阵地、一个联系村（社区）、一个活动展示窗口。2.强化参政议政履职能力建设。制定《眉山市彭山区2021 年政党协商计划》，开展政党协商不少于6次。规范特约监督员聘用和履职工作并向其发放聘书。区级民主党派各完成2篇高质量的调研报告，区级各民主党派主委、副主委各完成 1篇有份量的调研报告。动员各民主党派通过党派“直通车”向省、市领导报送典型经验、建议提案、社情民意等10篇以上。3.积极指导区知联会、区乡贤会、彭山黄埔同学后代联谊会开展活动，指导开展示范点建设。开展新一轮新阶人士摸底调查，建立健全新阶人士信息数据库。建立全区网络代表人士数据库，对网络代表人士开展好思想政治引导工作，引导他们传播正能量。

联系乡镇及“双创”巩固工作经费：

该经费专门用于完成联系乡镇以及包保片区“双创”工作目标任务，1、继续全面完成好联系乡镇、联系户工作。2、继续巩固好“双创”工作成果，保持好包保片区清洁以及区委、区政府交办的其他工作。

彭山人联谊会工作经费：

该经费专门用于完成彭山人联谊会筹建、运行、联谊等工作。5月份到长三角、大湾区看望、回访彭山在外优秀儿女，开展走访、座谈、招商等活动，与长三角、大湾区彭山人联谊会座谈交流，对接投资项目。下半年力争新建1个彭山人联谊会。

统战工作及港澳台侨防渗政治特费：

该经费专门用于统战工作及港澳台侨防渗透等特殊工作经费。1、加强党的领导，构建大统战格局。履行主体责任，严格落实全面从严治党政治责任和党风廉政建设主体责任，以学习贯彻《习近平关于统一战线工作论述摘编》和《中国共产党统一战线工作条例》为抓手，提请区委常委会专题研究统战工作，研究民主党派工作不少于 2次；将多党合作理论纳入党校培训内容，对民主党派开展思想状况专题调研。2、抓实基层统战标准年工作，出台基层统战工作质量年实施方案，分类建立“四区一企”统战工作标准清单，在“四区一企”[县区（新联会）、社区（凤鸣街道城中社区）、校区（锦江学院）、园区（彭山经开区）、企业（八百寿酒业公司）]和江口街道、民主党派“同心基地”各打造1个示范点；镇（街道）配强统战委员、村（社区）配备统战工作联络员，开展基层统战干部全覆盖培训。3、5月底前完成人大代表、政协委员继任人选意见征求，统筹提出继任、新任人选建议方案，开展人大、政协换届党外代表人士推荐提名工作；指导工商联（商会）、台联、侨联完成换届。4、深化民族团结进步创建，将民族政策法规列入党校培训计划，开展民族团结宣传教育活动2次以上，建立1个民族团结进步教育基地，制定《民族团结进步创建实施方案》，大力开展民族团结进步创建工作；开展“爱国爱教爱家乡”主题教育宣讲活动1次，实施重要节点宗教场所举行升国旗仪式，开展法律进宗教场所宣传月活动，举办4期政策法规培训；加强涉宗教网上舆情监管，巩固佛教 “两乱”治理成果，防范查处境外渗透，严厉打击非法传教，打造宗教中国化示范场所2处；开展宗教场所房屋建筑、消防安全专业化排查、鉴定，实施改厨、改厕、改水、改消防设施“四改”工程。5、推进工商联（商会）改革发展。实施“基层商会拓展行动”，镇（街道）商会覆盖率80%以上，新建异地商会1个；加强工商联（商会）党建工作，基层商会党组织覆盖率达到50%；争创市级“四好商会”1个。6、以“侨胞之家”、城东社区侨法宣传角、涉侨法律援助中心为载体，开展好“三会一讲一助”(“三会”：迎春座谈会、中秋座谈会、联谊交流座谈会；“一讲”：讲时事政治、法律法规和讲好中国故事；“一助”：为港澳台侨界群众解难事、办实事、做好事)工作；依托“海峡两岸产业合作区彭山产业园”平台，引进涉港澳台侨优质高端产业项目；开展“服务港澳台侨界大走访”，积极纾困解难，妥善防范化解涉台涉侨矛盾纠纷，推动纠纷化解入驻同级人民法院调解平台；实施“侨爱暖心包”、“眼视光”等侨爱工程项目。

因公出国（境）经费：该经费专门用于港澳台侨招商引资，经济文化交流工作。做好因公赴台工作，及时上报年度因公赴台计划。

（二）国有资产占用情况

截止2020年底，中共眉山市彭山区委统战部共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额15000元，其中：多功能一体机购置3000元，台式计算机1台购置费5000元，便携式计算机1台购置费7000元。

七、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

中共眉山市彭山区委统战部

2021年4月21日