中共眉山市彭山区委统一战线工作部

2024年部门预算编制的说明

目录

第一部分 单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2024年重点工作）

第二部分 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

第三部分 收支预算总体情况及变化情况（2024年部门收支总预算及变化原因，一般公共预算收支情况，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

第四部分 支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

第五部分 政府采购情况

第六部分 重点项目绩效目标

第七部分 国有资产占有使用说明

第八部分 专业名词解释

附件：2024年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2、财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3、一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4、政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5、国有资本经营预算支出预算表

6、部门预算项目绩效目标表

7、部门预算项目支出绩效自评表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中共眉山市彭山区委统一战线工作部，单位负责人：闵昌迪，办公室电话：028-37621232。中共眉山市彭山区委统战部是主管全区统一战线工作的职能部门。担负着全区统一战线工作，调查研究有关统一战线的理论、政策，向区委反映情况，提出开展统一战工作的意见和建议。

主要职能：

1、组织我区各级对中央、省委、市委关于统一战线方针、政策的贯彻执行，提出开展我区统战工作的意见和建议。

2、负责联系我区各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议；全面贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，指导民主党派、工商联工作;落实中央关于发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助民主党派、工商联加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

3、全面贯彻党的民族、宗教工作的方针、政策，协助政府依法加强对宗教事务的管理，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、调查研究党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子代表人士，反映他们的意见、建议和要求，协调关系，提出政策性建议等。

5、统一管理港澳、侨务、台湾事务工作 。

（二）2024年工作重点

1、在全区统一战线深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，夯实共同奋进的思想基础。

2、以政党协商为主线，开展会议协商、约谈协商和书面协商，并将协商意见及时梳理汇总后报区委办转相关职能部门办理落实。组织各民主党派、工商联、统战团体围绕区委区政府中心工作开展调研活动参政议政，为彭山经济社会发展谋划思路，建言献策。继续引导各民主党派、统战团体发挥优势，加强参与基层治理和社会服务力度。

3、继续加强对民营经济人士的理想信念教育，进一步构建亲清政商关系。常态化开展入企服务，扎实开展“面对面+键对键”活动，建立常态化沟通协商，推动省市区各项惠企政策落实。进一步开展“百企联百村共走振兴路”互动，引导民营企业以项目帮扶为重点，助力乡村振兴。加强工商联自身建设，提升服务能力。

4、常态化开展铸牢中华民族共同体意识主题教育活动，深入推进民族团结进步创建工作，力争将谢家小学创建为省级民族团结进步示范单位。进一步推动宗教中国化彭山实践工作，规范宗教活动场所管理，着力打造宗教中国化示范场所和规范化管理示范场所，指导宗教团体、宗教活动场所健全完善管理制度。

5、持续抓好“亲情中华”品牌建设，打造“台胞之家”，依托阵地建设，开展云端春晚、彭祖长寿文化研修、云课堂、红色主题教育等形式，联谊交友，讲好中国故事，广泛推介彭山文化旅游。开展常态化走访活动，服务创新创业，纾困解难，依法维护好合法权益。服务发展大局，充分利用商会、彭山人联谊会平台和港澳台侨人脉资源优势，深入开展招商引资。

6、持续防范化解统一战线领域风险隐患，做实排查工作，细化防控举措，强化统一战线领域意识形态工作，抓实网络统战工作，不断壮大主流声音，营造良好舆论环境，全力维护政治安全和社会稳定。

二、部门概况

中共眉山市彭山区委统一战线工作部2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2023年末区统战部在职职工11人，其中：行政人员7人，行政工勤1人，事业人员2人，临聘人员1人。退休职工16人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2024年收支总体情况及增减变化说明

2024年中共眉山市彭山区委统一战线工作部收入预算总额为3839690.4元，其中：财政拨款收入3839690.4元，上年结转200000元。相应安排支出预算3839690.4元，其中：基本支出2075690.4元，项目支出1764000元。2024年预算收支较2023年增加115388.37元，其中：基本支出增加815054.93元，原因是2023年年末行政人员退休1人；项目支出增加930443.3元，原因：一笔上年结转的寺观教堂维修补助资金以及2023年资金缩减，部分项目未正常开展。

（二）一般公共预算收支情况

2024年中共眉山市彭山区委统一战线工作部一般公共预算财政拨款收入3639690.4元，上年结转200000元。一般公共预算支出3839690.4元，包括一般公共服务支出功能科目3311193.26元，社会保障和就业支出功能科目260514.55元，卫生健康支出功能科目81857.99元，农林水支出功能科目40000元，住房保障支出功能科目146124.6元。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市彭山区委统一战线工作部2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2024年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市彭山区委统一战线工作部2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

中共眉山市彭山区委统一战线工作部预算安排支出主要用于主要用于维持工作正常运转及人员支出的公用经费、 统战工作及港澳台侨防渗政治特费开展、 民主党派及统战团体项目开展、彭山人联谊会工作开展、 乡村振兴及“双创”专项工作开展、因公出国（境）经费项目开展。

基本支出2075690.4元，是用于区统战部的日常支出，包括机关运行费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费100000元，邮电费60000元，差旅费40000元，维修（护）费6000元，公务接待费33000元，其他交通费用57000元，福利费14491.26元，其他商品和服务支出25411.9元等。

项目支出1764000元，主要用于因公出国（境）经费、统战工作及港澳台侨防渗政治特费、民主党派及统战团体经费、 彭山人联谊会工作经费与乡村振兴及“双创”专项经费。其中因公出国（境）经费500000元、统战工作及港澳台侨防渗政治特费480000元、民主党派及统战团体经费394000元、 彭山人联谊会工作经费150000元、乡村振兴及“双创”专项经费40000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算数1411250.26元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数1524000元，主要用于民主党派及统战团体经费（民盟、民建、民进等）、彭山人联谊会工作经费、统战工作及港澳台侨防渗政治特费、因公出国（境）经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务支出（项）2024年预算数200000元，主要用于寺观教堂维修。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2024年预算数175943元，主要用于事业人员的工资、绩效等人员经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数171589.6元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数85794.8元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数3130.15元，主要用于单位缴纳的失业保险、工伤保险等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数37852.67元，，主要用于单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数7544.82元，，主要用于单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数36460.5元，主要用于单位公务员医疗补助。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数40000元，主要用于乡村振兴及“双创”巩固工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数146124.6元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额15000元。

六、重点项目绩效目标

（一）项目绩效目标

1.整体的绩效目标

以创新思维开展统战工作，引导民主党派、统战团体紧紧围绕我区建设开放发展先行区战略，积极参政议政、服务社会，为实现彭山社会和谐、经济高质量发展献计出力。

2.项目的绩效目标

统战工作及港澳台侨防渗政治特费经费：该经费专门用于统战工作及港澳台侨防渗透等特殊工作经费。以举办统一战线人士培训班、“同心讲堂”、召开学习研讨会、深入红色教育基地学习等形式为载体，引导广大统一战线成员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，夯实共同奋进的思想基础。积极与区委、区委组织部联系，做好党外干部培养、推荐工作；加强基层统战人员培训，把统战工作培训纳入党校培训内容；打造基层统战工作阵地，建设无党派人士工作室，提升统一战线影响力。继续引导各民主党派、统战团体发挥优势，加强参与基层治理和社会服务力度。促进民族团结进步，继续加强民族团结进步示范基地建设，铸牢中华民族共同体意识宣传教育和民族团结活动，促进各族群众交融交往；积极推进宗教和睦和顺，加强宗教场所规范化管理，促进宗教场所规范化建设，做好宗教活动场所疫情防控、消防、食品安全工作，以“法律进寺庙”为依托，开展政策法规培训，持续巩固“两乱”治理成果，打击非法传教、邪教活动；积极拓展海外联谊工作，以“侨胞之家”“港澳台侨法律服务中心”为桥梁，为港澳台侨企业、群众在子女入学、回国定居、项目投资等方面服好务。

因公出国（境）经费项目：该经费专门港澳台侨招商引资，促进经济文化交流工作。做好因公赴港澳台工作，及时上报年度因公赴港、澳、台计划。

民主党派及统战团体经费：该经费专门用于民主党派、统战团体专项工作。加强民主党派、统战团体自身建设，夯实阵地基础，整合资源，持续打造“同心基地”，为各民主党派、统战团体更好的开展工作提供有力的阵地支持；以政党协商为主线，开展会议协商、约谈协商和书面协商，组织各民主党派、工商联、统战团体围绕区委区政府中心工作开展调研活动参政议政，为彭山经济社会发展谋划思路，建言献策。

彭山人联谊会工作经费：该经费专门用于完成彭山人联谊会筹建、运行、联谊等工作。联系彭山在外优秀儿女，通过各地“彭山人联谊会”（异地商会）引导在外彭山人爱家乡、宣传家乡，通过宣传招引，促进彭山经济更好更快发展。

乡村振兴及“双创”专项经费：该经费专门用于乡村振兴及“双创”专项工作。结合联系街道、社区工作积极做好乡村振兴工作，继续做好困难群众帮扶工作。在“双创”工作中主动对接街道（镇），社区，完成好包保片区网格宣传、环境治理、卫生保洁等工作。

七、国有资产占有使用说明

截止2023年底，中共眉山市彭山区委统一战线工作部共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

中共眉山市彭山区委统一战线工作部

2024年2月2日