目录

第一部分 单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2023年重点工作）

第二部分 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

第三部分 收支预算总体情况及变化情况（2023年部门收支总预算及变化原因，一般公共预算收支情况，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

第四部分 支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

第五部分 “三公”经费情况

第六部分 其他重要事项

第七部分 专业名词解释

附件：2023年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算项目绩效目标表

7.预算单位基本支出控制数与填报数对照表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中国共产党四川省眉山市彭山区委员会统一战线工作部，单位负责人：闵昌迪，办公室电话：028-37621232。中共眉山市彭山区委统战部是主管全区统一战线工作的职能部门。担负着全区统一战线工作，调查研究有关统一战线的理论、政策，向区委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。主要职能：

1、组织我区各级对中央、省委、市委关于统一战线方针、政策的贯彻执行，提出开展我区统战工作的意见和建议。

2、负责联系我区各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议；全面贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，指导民主党派、工商联工作;落实中央关于发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助民主党派、工商联加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

3、全面贯彻党的民族、宗教工作的方针、政策，协助政府依法加强对宗教事务的管理，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、调查研究党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子代表人士，反映他们的意见、建议和要求，协调关系，提出政策性建议等。

5、统一管理港澳、侨务、台湾事务工作。

（二）2023年工作重点

1、持续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，着力思想引领，凝聚人心力量。

2、以政党协商为主线，开展会议协商、约谈协商和书面协商，并将协商意见及时梳理汇总后报区委办转相关职能部门办理落实。继续引导各民主党派发挥优势，加强参与基层治理和社会服务力度。

3、开展铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动，深入推进民族团结进步创建工作，打造民族团结进步示范点2个，力争将谢家小学创建为省级民族团结进步示范单位。

4、抓实宗教场所常态化疫情防控和各类安全排查整治，防范抵御境外渗透。推进宗教中国化彭山实践，着力打造宗教中国化示范场所和规范化管理示范场所2个，进一步规范宗教场所管理。

5、加强基层商会规范化建设，指导基层商会完善阵地，健全制度，夯实基础，开展活动。推进“四好商会”建设，在果业商会争创全国“四好”商会的基础上，再争创1个省级“四好”基层商会。

6、指导区知联会、区黄埔军校同学后代联工委开展换届选举工作。引导统战团体充分发挥资源优势，开展法律知识讲座、就业创业培训、健康义诊等公益活动，嵌入基层社会治理格局。

7、发挥工商联优势，整合资源，加强内引外联帮助企业纾困解难，助推我区民营经济高质量发展。继续引导民营企业、统战团体会员企业深挖岗位资源，促进我区大学毕业生就业。

8、深入开展海外联谊工作，依托“天府华教·海内外百校手拉手”活动，抓好彭山五小与印尼共培三语国民学校结对工作，促进中外文化交流。

9、继续做好服务大局工作，充分利用商会、彭山人联谊会平台优势，积极对接珠三角、长三角等地区，深入开展招商引资。

二、部门概况

眉山市彭山区委员会统一战线工作部2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2022年末区统战部在职职工12人，其中：行政人员8人，行政工勤1人，事业人员2人，临聘人员1人。退休职工15人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2023年收支总体情况及增减变化说明

2023年眉山市彭山区委统战部收入预算总额为4393993.9元，其中：财政拨款收入4393993.9元。相应安排支出预算4393993.9元，其中：基本支出2563993.9元，项目支出1830000元。2023年眉山市彭山区委统战部预算收支较2022年增加320623.43元，其中：基本支出增加596623.43元，原因是工资和社保缴费、住房公积金支出等增加；项目支出减少276000元，原因是加强内部财务管理，合理控制项目经费。

（二）一般公共预算收支情况

2023年区统战部一般公共预算收入4393993.9元。一般公共预算支出4393993.9元，包括一般公共服务支出功能科目3690684.32元，社会保障和就业支出功能科目355941.96元，卫生健康支出功能科目87646.26元，农林水支出功能科目80000元，住房保障支出功能科目179721.36元。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算数1766349.32元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数500000元，主要用于因公出国经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023年预算数1224000元，主要用于民主党派及统战团体经费（民盟、民建、民进等）、彭山人联谊会工作经费、统战工作及港澳台侨防渗政治特费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务支出（项）2023年预算数26000元，主要用于统战工作及港澳台侨防渗政治特费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2023年预算数174335元，主要用于事业人员的工资、绩效等人员经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数214633.28元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数107316.64元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数33992.04元，主要用于单位缴纳的失业保险、工伤保险等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数59373.27元，，主要用于单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数28272.99元，主要用于单位公务员医疗补助。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数80000元，主要用于乡村振兴及“双创”巩固工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数179721.36元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

区统战部2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2023年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

区统战部2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区委统战部预算安排支出主要用于主要用于维持工作正常运转及人员支出的公用经费、 统战工作及港澳台侨防渗政治特费开展、 民主党派及统战团体项目开展、彭山人联谊会工作开展、 乡村振兴及“双创”专项工作开展、因公出国（境）经费项目开展。

基本支出2563993.9元，是用于区统战部的日常支出，包括机关运行费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费120000元，邮电费70000元，差旅费40000元，维修（护）费10000元，公务接待费35000元，其他交通费用77280元，福利费18611.04元，其他商品和服务支出43133.96元等。

项目支出1830000元，主要用于因公出国（境）经费、统战工作及港澳台侨防渗政治特费、民主党派及统战团体经费、 彭山人联谊会工作经费与乡村振兴及“双创”专项经费。其中因公出国（境）经费500000元、统战工作及港澳台侨防渗政治特费600000元、民主党派及统战团体经费510000元、 彭山人联谊会工作经费140000元、乡村振兴及“双创”专项经费80000元。

五、“三公”经费情况

因公出国（境）经费：2023年眉山市彭山区统战部出国（境）计划500000元，与2022年预算持平。

公务接待费：2023年眉山市彭山区委统战部安排公务接待费预算35000元，与2022年预算减少5000元，主要原因是我单位加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

公务用车购置及运行维护费：2023年眉山市彭山区统战部安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2022年预算持平，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

附件：

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.整体的绩效目标

持续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，着力思想引领，凝聚人心力量。以创新思维开展统战工作，引导民主党派、统战团体紧紧围绕我区中心工作积极参政议政、服务社会，为实现彭山社会和谐、经济高质量发展献计出力。

2.项目的绩效目标

统战工作及港澳台侨防渗政治特费经费：该经费专门用于统战工作及港澳台侨防渗透等特殊工作经费。以党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，举办“同心讲堂”、召开学习研讨会、深入红色教育基地学习等形式，引导广大统一战线成员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、省市区全会精神。不断凝聚政治共识；以政党协商为主线，开展会议协商、约谈协商和书面协商，并将协商意见报区委转相关职能部门办理落实。引导各民主党派、统战团体发挥各自优势，加强参与基层治理和社会服务力度。指导各镇（街道）打造统战阵地，建立统战工作抓手，提升基层统战工作质效。积极与相关部门配合，做好党外干部储备、推荐、培训工作；加强基层统战人员培训，把统战工作培训纳入党校培训内容；组织全区统一战线代表人士培训班，筑牢统一战线的思想之基。促进民族团结进步，继续加强民族团结进步示范基地建设，铸牢中华民族共同体意识宣传教育和民族团结活动，促进各族群众交融交往；积极推进宗教和睦和顺，加强宗教场所规范化管理，促进宗教场所规范化建设，做好宗教活动场所安全排查整治，防范抵御境外渗透。推进宗教中国化，打造宗教中国化示范宗教场所各规范化管理示范场所2个，进一步规范宗教场所管理。积极拓展海外联谊工作，依托“天府华教.海内外百校手拉手”活动，抓好彭山五小与印尼共培三语国民学校结对工作，促进中外文化交流。以“侨胞之家”“港澳台侨法律服务中心”为桥梁，为港澳台侨企业、群众在子女入学、回国定居、项目投资等方面服好务。

因公出国（境）经费项目：该经费专门港澳台侨招商引资，促进经济文化交流工作。做好因公赴台工作，及时上报年度因公赴港、澳、台计划。

民主党派及统战团体经费：该经费专门用于民主党派、统战团体专项工作。加强民主党派、统战团体自身建设，夯实阵地基础，整合资源，持续打造“同心基地”，为各民主党派、统战团体更好的开展工作提供有力的阵地支持；围绕中心工作，积极参政议政。引导民主党派、统战团体准确把握党的二十大精神和习近平来川视察重要指示精神，立足眉山发展实际，更有效的参政议政；持续推进“三个一”工程，落实精细化服务。根据各民主党派分别擅长不同领域的独特优势，结合社会服务和基层治理短板，探索一条“以优势补短板、以服务促发展”的民主党派参与社会服务新路径，为彭山高质量发展作出积极贡献。

彭山人联谊会工作经费：该经费专门用于完成彭山人联谊会筹建、运行、联谊等工作。继续做好服务大局工作，充分利用商会、彭山人联谊会平台优势，积极对接粤港澳大湾区、长三角等地区，深入开展招商引资。集合实际，联系走访异地“彭山人联谊会”；通过联谊交友活动，引导彭山在外优秀儿女热爱家乡、宣传家乡、回报家乡。

乡村振兴及“双创”专项经费：该经费专门用于乡村振兴及“双创”专项工作。结合联系街道、社区工作积极做好乡村振兴工作，继续做好巩固脱贫攻坚成果联系户帮扶工作。在“双创”工作中主动对接镇（街道）、社区，完成好包保片区网格宣传、环境治理、卫生保洁等工作。

（二）国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区委统战部共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额0元。

七、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

中共眉山市彭山区委统一战线工作部

2023年1月28日