一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：政协眉山市彭山区委员会办公室，办公室主任：骆志强，办公室电话：02837621886。政协眉山市彭山区委员会办公室是主管政协机关的工作部门，担负着政协机关日常运行和为政协委员开展调研、视察、协商等工作的后勤保障等工作。

（二）2022年工作重点

2022年是全面建设社会主义现代化彭山启程之年，是彭山“十四五”规划实施“加速奔跑”之年，是新一届政协加强全面履职第一年。区政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会、市第五次党代会精神和市政协五届二次全会精神，在中共眉山市彭山区委的坚强领导下，按照区第三次党代会和三届二次全会决策部署，紧紧围绕建设开放发展先行区目标，紧扣成渝成眉和东彭融合发展、新能源新材料和高端制造业创新发展、宜居宜业城市品质发展、美丽宜居乡村振兴发展等中心工作，坚持大团结大联合，更好发挥新时期人民政协“政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识”作用，更加有效推进新时期协商民主建设进程，为全面建设社会主义现代化彭山贡献政协力量。

二、部门概况

政协眉山市彭山区委员会办公室2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2022年末政协眉山市彭山区委员会办公室在职职工18人，其中：行政人员13人，行政工勤4人，事业人员人1人。退休职工20人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年政协眉山市彭山区委员会办公室收入预算总额为5361283.64元相应安排支出5361283.64元，其中：一般公共服务支出4599161.56元，社会保障和就业支出363972.24元，卫生健康支出192035.12元，农林水支出200000元，住房保障支出26114.72元。2022年政协眉山市彭山区委员会办公室预算收支较2021年增加1021536.86元，其中：基本支出增加921536.86元，原因是人员增加；项目支出增加100000元。原因是新增有事来协商平台建设工作经费。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

政协眉山市彭山区委员会办公室预算安排支出主要用于保障机关运行和政协各类会议以及政协委员调研、视察、培训等工作的顺利开展。

基本支出3261283.64元，是用于保障区政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出2573748.3元，办公费100000元，差旅费100000元，邮电费50000，电费60000元，水费10000元，维修费30000元，劳务费50000元，工会费29761.02元，福利费30813.3元，其它交通费用197200元，其他商品和服务支出29761.02元。

项目支出2100000元，主要用于政协委员活动、政协委员调研、视察，政协各类会议、政协志和文史资料的编撰出版等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务4599161.56元，主要用于用于保障区政协机关正常运转的日常支出。

（二）社会保障和就业363972.24元，主要用于缴纳职工养老保险。

（三）医疗卫生192035.12元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（四）住房保障支出6114.72元，用于缴纳职工住房公积金。

（五）农林水支出200000元，用于乡村振兴工作和“双创”巩固工作。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额90000元，其中：办公设备购置90000元，XX购置X元，XX服务X元，XX保养服务X元，向XX购买服务X元，其他X元，其他工程X元，其他服务X元。

六、重点项目绩效目标

XX经费：

1.该经费专门用于XXX工作。2.完成XX工作。3.完成全年XX工作等。

XX项目：

1.该经费专门用于XX工作。2.完成X数量,XX商品X件、XX商品X件等。3.完成XX管理，保证了XX。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，政协眉山市彭山区委员会办公室共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：政协眉山市彭山区委员会2022年协商调研视察计划和主要工作安排表

政协眉山市彭山区委员会办公室

2022年2月10日

附件

政协眉山市彭山区委员会2022年协商调研视察计划和主要工作安排表