一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：政协眉山市彭山区委员会办公室秘书长：罗建斌，办公室电话：37621886。眉山市彭山区政协办是主管政协机关的工作部门，担负着机关的日常工作。

（二）、2019年工作重点

（1）全面做好政协二届四次全会和每次常委会、主席会等会议的筹备和会务工作。

（2）做好政协委员的培训工作。

（3）做好委员提案的交办、督办、跟踪落实工作。

（4）做好各类委员调研视察、委员巡视、委员考察等活动的后勤保障工作。

（5）进一步做好联系乡镇和扶贫工作。

（6）组织开展对应急管理工作的民主评议。

（7）编辑出版《彭山味道》一书。

（8）组织开展好庆祝新中国成立70周年和人民政协成立70周年系列活动。

二、部门概况

眉山市彭山区政协办2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2018年末政协办在职职工12人，其中：行政人员8人，行政工勤4人。退休职工23人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区政协办收入预算总额为4059543元，其中：财政拨款收入4059543元。相应安排支出预算4059543元，其中：一般公共服务支出3620387元，社会保障和就业支出184782元，医疗卫生和计划生育支出130329元，住房保障支出124045元。2019年区政协办预算收支较2018年减少620875元，其中：基本支出减少420875元，原因是人员减少和其它商品服务支出减少；项目支出减少200000元，原因是相关项目工作内容减少和力度减小。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

政协眉山市彭山区委员会办公室预算安排支出主要用于保障机关运行和政协各类会议以及政协委员调研、视察、掊训等工作的顺利开展。

基本支出1849543元，是用于保障区政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出1362826元，办公费43000元，差旅费40000元，邮电费56000，电费36000元，水费5000元，公务接待费80000元，劳务费40000元，工会经费18317元，福利费18317元，党组织活动经费18479，其它交通费用109800元，其他商品服务支出5580，对个人和家庭的补助16224元。

项目支出2210000元，主要用于政协委员活动、政协委员调研、视察政协各类会议、政协志和文史资料的编撰出版等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务3620387元，主要用于用于保障区政协机关正常运转的日常支出。

（二）社会保障和就业184782元，主要用于缴纳职工养老保险。

（三）医疗卫生130329元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（四）住房保障支出124045元，用于缴纳职工住房公积金。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额14000元，其中：办公设备购置140000元。

六、重点项目绩效目标

2019年我单位没有重点项目。

1.该经费专门用于XXX工作。2.完成XX工作。3.完成全年XX工作等。

XX项目：

1.该经费专门用于XX工作。2.完成X数量,XX商品X件、XX商品X件等。3.完成XX管理，保证了XX。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，眉山市彭山区政协办共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出