政协眉山市彭山区委员会办公室2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、三公经费情况说明

七、重点项目绩效目标

八、国有资产占有使用说明

九、专业名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：政协眉山市彭山区委员会办公室，办公室主任：骆志强，办公室电话：02837621886。政协眉山市彭山区委员会办公室是主管政协机关的工作部门，担负着政协机关日常运行和为政协委员开展调研、视察、协商等工作的后勤保障等工作。

（二）2021年工作重点

2021年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程，实施“十四五”规划的开局之年，是中国共产党建党100周年。区政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委四届十六次全会、区委二届二十一次全会精神，坚持区委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，团结带领全区政协组织和政协委员，紧扣统筹推进常态化疫情防控和推进彭山高质量发展履职尽责、凝心聚力，为助推加快建设现代化成都都市圈副中心成眉同城率先突破区、“中强”核心增长极积极贡献政协智慧和力量。

一、始终坚持党对政协工作的全面领导。始终把牢正确政治方向，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力把区委的主张转化为社会各界广泛共识和自觉行动，确保中央、省委、市委、区委的各项决策部署不折不扣贯彻落实到政协全部工作之中。关党的建设，不断提高政协党的建设质量和水平。

二、充分发挥人民政协专门协商机构作用。专门协商机构是人民政协的职能定位，也是工作的主责主业。全面开展“有事来协商·和谐助寿乡”基层民主协商平台建设，实现镇（街道）、村（社区）和有关单位平台建设全覆盖。继续参与推动成眉“2+3”政协联动协商机制建设，为助推建设现代化成都都市圈副中心成眉同城率先突破区、“中强”核心增长极凝聚共识。积极探索全国县（市、区）彭祖文化研究暨政协工作交流联席会长效机制建设，助推彭祖文化研究取得实效。

三、切实加强思想政治引领广聚共识。始终把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为政协履职工作的中心环节，组织60名委员赴高校专题培训，坚持在做好政治协商、民主监督、参政议政的同时，更好凝聚共识。深入贯彻落实全国政协《关于加强和促进人民政协凝聚共识工作的意见》和省政协的《实施意见》，引导各党派、团体和社会各界强化党的理论、时事政策、党史国史等学习，提高思想政治水平，增强政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。通过举办建党100周年系列纪念活动、深化“有事来协商”议政活动、开展各种调研视察、积极反映社情民意等工作，有效化解矛盾，增进共识，凝聚力量。进一步探索创新畅通党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士意见表达渠道，充分调动各方面的积极性，为助推彭山高质量发展筑牢共同思想基础。

四、大力加强政协机关自身建设。坚持把全面从严的要求贯穿机关建设全过程，做到用制度管人、管事、管钱，全力推进政协工作提质增效。加强学习型机关建设，把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为永恒课题、终身课题，巩固提升主题教育成果，持续推进主题教育常态化、制度化。加强专委会建设，强化基础作用，创新工作方式，增强专委会工作活力。加强机关干部队伍建设，打造政治过硬、素质优良的机关干部队伍。加强党风廉政建设，严格落实“一岗双责”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制建设。加强机关制度建设，形成高效顺畅的机关运行机制。坚持正确的舆论导向，强化意识形态工作，加大新闻宣传力度、保持全省前列。

附件：区政协2021年协商计划和主要工作安排

二、部门概况

政协眉山市彭山区委员会办公室2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2020年末政协眉山市彭山区委员会办公室在职职工12人，其中：行政人员8人，行政工勤4人，事业人员人0人。退休职工21人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年政协眉山市彭山区委员会办公室收入预算总额为4339746.78元，其中：一般公共服务支出3738064.3元，社会保障和就业支出320935.88元，住房保障支出280746.6元。2021年政协眉山市彭山区委员会办公室预算收支较2020年增加284424.3万元，其中：基本支出增加284424.3万元，原因是住房公积金和其他工资福利增加；项目支出增加0万元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

政协眉山市彭山区委员会办公室预算安排支出主要用于保障机关运行和政协各类会议以及政协委员调研、视察、培训等工作的顺利开展。

基本支出2339746.78元，是用于保障区政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出1847664元，办公费103000元，差旅费40000元，邮电费56000，电费36000元，水费5000元，公务接待费20000元，劳务费40000元，工会费21440元，福利费22242元，其它交通费用126960元，其他商品和服务支出21440元，对个人和家庭的补助29448元。

项目支出2000000元，主要用于政协委员活动、政协委员调研、视察，政协各类会议、政协志和文史资料的编撰出版等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务3738064.3元，主要用于用于保障区政协机关正常运转的日常支出。

（二）社会保障和就业174737.47元，主要用于缴纳职工养老保险。

（三）医疗卫生146198.41元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（四）住房保障支出280746.6元，用于缴纳职工住房公积金。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额30000元，其中：办公设备购置30000元。

六、“三公”经费预算2021年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年政协眉山市彭山区委员会办公室无出国（境）计划，与2020年预算持平（增减多少）。

（二）公务接待费

2021年政协眉山市彭山区委员会办公室安排公务接待费预算120000元，较2020年预算下降33%，主要原因是接待对象减少和我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年政协眉山市彭山区委员会办公室安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2020年预算下降0%，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

七．重点项目绩效目标

1.政协委员活动和培训经费，该经费主要组织政协委员开展红色教育、庆祝建党100周年等活动及参加相关培训。做好区政协机关干部、政协委员综合素质提升专题培训。

2.2+3五区县政协助力产业融合发展协商会经费，该经费主要是用于筹备和召开彭山区2+3区县政协助力产业融合发展协商会，组织好有关人员参加其他区县召开的协商会

3.脱贫攻坚及“双创”巩固经费：该经费专门用于脱贫攻坚及“双创”巩固工作；.完成双创巩固工作，严格按照规章制度进行支付等。

八．国有资产占有使用说明

截止2021年底，政协眉山市彭山区委员会办公室共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

政协眉山市彭山区委员会办公室

2021年4月28日