政协眉山市彭山区委员会办公室

2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

政协眉山市彭山区委员会办公室，办公室主任：宁武，办公室电话：02837621886。政协办是主管政协机关各项工作的工作部门，担负着协调各专委会和政协委员参与政治协商、民主监督、参政议政、等工作。

（二）、2024年工作重点

2024年，区政协工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在中央、省委、市委、区委的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省第十二次党代会、市第五次党代会、区第三次党代会及历次全会部署。继续按照“省有影响、市列前茅、为区添彩”的工作目标，坚持有利于助力区委区政府中心工作、有利于提升政协整体形象的工作理念，聚焦助推天府粮仓、文化自信、制造强区、城乡融合等发展重点，加强政协制度化、规范化、程序化等功能建设，更好发挥专门协商机构作用，不断提高奋力谱写全面建设社会主义现代化彭山发展新篇章的政协贡献率。

政协眉山市彭山区委员会2024年协商调研视察计划和

主要工作安排表

二、部门概况

眉山市彭山区政协办2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2023年末政协办单位在职职工15人，其中：行政人员10人，行政工勤3人，事业人员2人。退休职工25人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区政协办单位收入预算总额为5070236.13元，其中：财政拨款收入5070263.13元。相应安排支出预算5070236.13元，其中：一般公共服务支出4155980.6元，社会保障和就业支出504756.76元，卫生健康支出143339.01元。住房保障支出266159.76元。2024年眉山市彭山区政协办单位预算收支较2023年减少849020.57万元，其中：基本支出减少499020.57万元，原因是；人员退休。项目支出减少35万元，原因是按规定压缩经费。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

政协眉山市彭山区委员会办公室预算安排支出主要用于保障机关运行和政协各类会议以及政协委员调研、视察、培训等工作的顺利开展。

基本支出3670236.13元，是用于保障区政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出3055615.53元，办公费185000元，邮电费132000，电费48000元，水费10000元，工会费26687.74元，福利费28197.12元，其它交通费用138128元，其他商品和服务支出86687.74元。对个人和家庭的补助19800元，奖励金120元。

项目支出1400000元。包括政协委员活动及增、培训工作经费280000元、政协调研视察工作经费150000元、部门评议工作经费40000元、政协志和文史资料编撰出版工作经费30000元、政协宣传及报刊征订工作经费100000元、2+3区县政协助力产业融合发展工作经费40000元、全国彭祖文化研究联盟工作经费40000元、政协系统工作交流经费80000元、政协各委室工作经费100000元、政协会务工作经费200000元、政协机关事务管理经费100000元、政协专项工作经费40000元、有事来协商平台建设工作经费60000元、乡村振兴和双创专项工作经费60000元、政协委员双助活动工作经费60000元、政协书画院工作经费20000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务4155980.6元，主要用于用于保障区政协机关正常运转的日常支出。

（二）社会保障和就业504756.76元，主要用于缴纳职工养老保险。

（三）医疗卫生143339.01元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（四）住房保障支出266159.76元，用于缴纳职工住房公积金。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额0元，其中：XX设备购置X元，XX购置X元，XX服务X元，XX保养服务X元，向XX购买服务X元，其他X元，其他工程X元，其他服务X元。

六、重点项目绩效目标

XX经费：

1.该经费专门用于0工作。2.完成XX工作。3.完成全年XX工作等。

XX项目：

1.该经费专门用于XX工作。2.完成X数量,XX商品X件、XX商品X件等。3.完成XX管理，保证了XX。

七、 国有资产占有使用说明

截止2023年底，眉山市彭山区政协办共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车X辆、定向保障用车X辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

政协眉山市彭山区委员会办公室

2024年2月2日