一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区人民代表大会常务委员会办公室(简称眉山市彭山区人大办)。办公室主任：葛开红;经办人联系电话：37610202。眉山市彭山区人民代表大会常务委员会办公室是人大常委会机关协调处理日常工作，直接为人大常委会和机关工作服务的综合办事机构。担负着人代会、常委会、主任会议及党组会议等有关会议的筹备和服务等工作。

（二）、2022年工作重点

1、坚持党对人大工作的全面领导,确保人民代表大会制度和人大工作始终沿着正确政治方向前进。

2、坚持人民至上，着力改善民生,密切国家机关同人大代表、人大代表同人民群众的联系，秉持“一切权力属于人民”，切实解决群众关切的“急难愁盼”问题，努力增强群众获得感、幸福感、安全感。

3、坚持依法监督，助推经济社会发展。聚焦落实市委“一核引领”发展战略和区委的双碳”战略,做好经济运行、依法治区、区级国土空间规划、镇村空间规划等的监督巡查工作。

4、坚持代表主体，充分发挥桥梁纽带作用。强化培训，提升代表履职能力健全代表工作机制，增强履职意识优化代表建议批评意见办理机制，提高办理实效。

二、部门概况

眉山市彭山区人大办2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位1个，其中行政单位1个（下属事业单位"人大预算联网中心"不单独开展预算）。2021年末眉山市彭山区人大办在职职工22人，其中：行政人员16人，行政工勤4人，事业人员2人。退休职工31人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年眉山市彭山区人大办收入预算总额为7,797,846.52元，其中：财政拨款收入7,797,846.52元。相应安排支出预算7,797,846.52元，其中：一般公共服务支出6,401,525.47元，社会保障和就业支出447,057.60元，卫生健康支出247,118.17元，农林水支出200,000元；住房保障支出502,145.28元。

2022年区人大办预算收支较2021年增加224.57万元，其中：基本支出增加94.57万元，原因是人员增加和工资福利待遇提高；项目支出增加130万元，原因是区人大常委会会议室维修改造和会议表决系统建设经费增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区人大办预算安排支出主要用于机关日常运行、人代会及常委会的召开、代表及干部履职能力的提升、代表工作及国土空间规划、预算联网监督及会议室的维修改造等。

基本支出4,197,846.52元，是用于人大机关日常支出，包括人员经费3,348,366.32元及日常公用经费开支736,260.20元等。

机关运行经费安排情况如下：办公费、公务接待费、差旅费、福利费、工会费、其他交通费用等经费支出。

项目支出3,600,000元，主要用于机关服务、代表工作、人大监督、会议室维修改造等经费。包括人大机关运行管理经费、会议经费、培训经费、代表履职活动经费及人大监督经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般行政管理功能科目2,150,000元，主要用于机关事务、人大专门委员会经费、人大学习报刊征订经费、人大机关维修改造经费。

（二）人大会议功能科目350,000元，主要用于人大常委会会议和人代会支出。

（三）人大代表工作和履职能力提升300,000元。主要用于人大干部和代表培训学习支出。

（四）人大代表巡视调研，开展活动等经费250,000元。

（五）人大监督350,000元。主要用于预算联网监督和国土空间规划及城乡建设规划监督。

（六）乡村振兴及双创专项经费项目200,000元。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额703,100元，其中：办公设备购置113,100元,会议系统改造及会议桌椅等采购支出590,000元。

六、重点项目绩效目标

XX经费：无

1.该经费专门用于0工作。2.完成0工作。3.完成全年0工作等。

XX项目：无

1.该经费专门用于0工作。2.完成0数量,0商品0件、0商品0件等。3.完成0管理，保证了0。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，眉山市彭山区人大办共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：保障事业人员和临聘人员的工资福利及绩效奖励发生的支出。

3、基本支出：为保障人大机关正常运转、完成日常工作任务而发生的工资福利支出和公用支出

5、项目支出：为办好人大会议、履行人大监督、完成办公场所的维修改造发生的支出。

6、机关运行经费：为保障人大机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区人大办

2022年2月15日