眉山市彭山区人民代表大会常务委员会办公室

2021年部门预算编制说明

目 录

公开时间：2021年04月25日

第一部分基本职能及主要工作

一、基本职能及主要工作

二、2021年工作重点项目

第二部分 部门概况

第三部分 收支预算总体情况及变化情况

第四部分 收支预算安排情况及机关运行经费安排

第五部分 政府采购情况

第六部分 三公经费预算情况

第七部分 重点项目绩郊目标

第八部分 国有资产占有使用说明

第九部分 专业名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区人民代表大会常务委员会办公室(简称眉山市彭山区人大办)，主任：彭忠卫，办公室电话：37621852。眉山市彭山区人民代表大会常务委员会办公室是人大常委会机关协调处理日常工作，直接为人大常委会和机关工作服务的综合办事机构。担负着人代会、常委会、主任会议及党组会议等有关会议的筹备和服务等工作。

（二）2021年工作重点

1、突出政治引领，把握正确政治方向 坚持区委领导,落实区委部署,实现区委意图;

2、突出法定职责，提升监督实效 聚焦“三大重点任务”,服务经济建设发展,深化全面依法治区,督促落实重点工作;

3、突出作用发挥，强化代表工作 提升队伍素质,完善联系制度,加强建议督办,落实履职保障;

4、突出能力提升，加强自身建设 加强政治、作风和队伍建设。

二、部门概况

眉山市彭山区人大办2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2020年末眉山市彭山区人大办在职职工17人，其中：行政人员13人，行政工勤4人，事业人员0人。退休职工31人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年眉山市彭山区人大办收入预算总额为5,552,060元，其中：财政拨款收入5,552,060元。相应安排支出预算5,552,060元，其中：一般公共服务支出4,504,441元，社会保障和就业支出240,526元，卫生健康支出204,275元，农林水支出200,000元，住房保障支出402,818元。2021年眉山市彭山区人大办预算收支较2020年增加55.99万元，其中：基本支出增加49.99万元，原因是人员及人员工资增加；项目支出增加6万元，原因是2021年为换届选举年，召开会议次数增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区人大办预算安排支出主要用于机关日常运行、人代会及常委会的召开、代表及干部履职能力的提升、代表开展工作所需经费、城乡规划监督项目的开展、预算联网监督及预算执行审计监督的开展等。

基本支出3,252,060元，是用于人大机关日常支出，包括人员经费2,588,379元及日常公用经费开支663,681元等。

机关运行经费安排情况如下：人员工资福利支出2,588,379元，办公费30,000元，公务接待费46,000元，差旅费349,000元，福利费30,857元，工会费29,512元，其他交通费用148,800元，党小组学习党史资料等经费支出29,512元。

项目支出2,300,000元，主要用于机关服务、代表工作、人大监督等经费。包括1.人大机关运行和服务经费2,000,000元：其中人大会议经费550,000元、代表履职及能力提升经费600,000元、脱贫攻坚及环保经费200,000元、机关服务运行维护费550,000元,人大专项工作经费100,000元；2.预算联网和城乡规划监督300,000元：其中预算联网监督经费100,000元、城乡规划监督经费200,000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般行政管理功能科目85万元，主要用于机关事务55万元、脱贫攻坚和三创巩固项目20万元与人大专项工作10万元。

（二）人大会议功能科目55万元，主要用于人大常委会会议和人代会支出。

（三）人大代表工作和履职能力提升60万元。主要用于人大干部和代表培训，代表巡视调研等。

（四）人大监督30万元。主要用于预算执行监督和国土规划及城乡建设监督。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额68,200元，其中：办公设备购置68,200元。

六、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费

2021年眉山市彭山区人大办无出国（境）计划，与2020年预算持平（无增减），主要原因是没有出国（境）预算及安排。

（二）公务接待费

2021年眉山市彭山区人大办安排公务接待费预46,000元，较2020年预算下降8%，主要原因是接待对象减少和我单位加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年眉山市彭山区人大办安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2020年预算下降0%，主要原因是眉山市彭山区人大办2016年7月按照政策规定已进行公务用车改革,无需进行公务车辆的购置，不再产生公务用车运行维护经费。

七、重点项目绩效目标

XX经费：无

1.该经费专门用于0工作。2.完成0工作。3.完成全年0工作等。

XX项目：无

1.该经费专门用于0工作。2.完成0数量,0商品0件、0商品0件等。3.完成0管理，保证了0。

八、国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区人大办共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区人大办

2021年4月20日