眉山市彭山区人大常委会办公室

2024年部门预算编制说明

目 录

公开时间：2024年02月06日

第一部分基本职能及主要工作

一、基本职能………………………………………………1页

二、2024年工作重点………………………………………1页

第二部分部门概况……………………………………………3页

第三部分收支预算总体情况及变化情况……………………3页

第四部分收支预算安排情况及机关运行经费安排…………3页

第五部分政府采购情况………………………………………5页

第六部分重点项目绩郊目标…………………………………5页

第七部分国有资产占有使用说明……………………………5页

第八部分财政拨款“三公”经费预算2024年情况的说明…6页

第九部分 专业名词解释………………………………………8页

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区人民代表大会常务委员会办公室（简称区人大办），办公室主任：葛开红，办公室电话：37610658。眉山市彭山区人民代表大会常务委员会办公室是人大常委会机关协调处理日常工作，直接为人大常委会和机关工作服务的综合办事机构。担负着人代会、常委会、主任会议及党组会议等有关会议的筹备和服务等工作。

（二）、2024年工作重点

1、强化政治自觉性方面： 一是坚持用党的创新理论凝心铸魂。始终把深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神作为首要政治任务；二是坚持党对人大工作的全面领导。坚决贯彻执行党的路线方针政策，实现党内工作程序与人大法定程序有机衔接；三是坚持践行全过程人民民主。保证人民的知情权、参与权、表达权和监督权落实到人大工作全过程。

2、强化人大监督方面：一是紧盯重点议题开展监督。审议国民经济、社会发展计划执行情况、城乡融合发展推进情况、建设“天府粮仓”情况、教师队伍建设情况等报告，开展建筑业和房地产发展情况专题调研；二是紧盯制造强区开展监督。围绕“建设全省锂电及材料产业生产基地、全国锂电材料十强区县”目标，开展专题调研和专题询问；三是紧盯预算绩效管理开展监督。审议预算执行情况报告、决算草案和预算调整方案、审计工作报告、整改工作报告和国有资产管理专项报告，开展防范和整治“新形象工程”专项视察监督；四是紧盯民生热点难点开展监督。抓好督紧年度“十大民生实事票决项目”，确保按时高质完成；五是紧盯依法治区开展监督。听取法、检两院半年工作报告和区政府贯彻实施乡村振兴促进法、土壤污染防治法、未成年人保护法的情况报告等。

3、提升代表履职实效方面。一是优化代表履职平台。推动代表“家站”标准化建设，完善“家站”职责和运行制度；二是加强代表履职能力建设。举办人大代表履职培训班，加强代表履职引导和指导，完善代表“一述一评”活动，加强代表管理，加大代表建议撰写专题培训，促进代表建议量质提升。

4、抓实自身建设方面。一是切实加强党的建设。着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，着力建强“四个机关”。二是多点发力强化协调联动。加大向上汇报与横向交流，健全人大与“一府一委两院”的协调协作机制；加强对镇（街道）人大工作指导，持续推进“五要五化”工作，不断提升人大工作整体实效。三是驰而不息抓好正风肃纪。贯彻落实全面从严治党要求，以更高要求、更严标准、更实作风，切实加强和改进机关党风廉政建设，努力打造让区委放心、人民满意的模范机关。四是多措并举强化宣传。统筹运用传统媒体和新兴媒体，讲好人大故事宣传代表事迹，推动人民代表大会制度深入人心。

二、部门概况

眉山市彭山区人大常委会办公室2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个（下属事业单位"眉山市彭山区人大预算联网中心"不单独开展预算）。2023年末眉山市彭山区人大常委会办公室在职职工16人，其中：行政人员11人，行政工勤3人，事业人员2人。退休职工32人。与2022年对比在职人员减少3人，主要是因为调离2人，退休1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区人大常委会办公室收入预算总额为

5,506,000.31元，其中：财政拨款收入5,506,000.31元。相应安排支出预算5,506,000.31元，其中：一般公共服务支出4,590,777.58元,社会保障和就业支出513,347.51元，卫生健康支出119,869.7元，住房保障支出282,005.52元。2024年眉山市彭山区人大常委会办公室预算收支较2023年减少130.47万元，其中：基本支出减少92.87万元，原因是人员减少造成工资福利和公用经费减少；项目支出减少37.60万元，原因是响应政策号召，厉行节约，减少开支。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区人大常委会办公室预算安排支出主要用于保障人大机关正常工作开展、人代会顺利召开、人大代表工作和履职能力提升项目的开展、人大监督工作顺利执行、乡村振兴及脱贫攻坚的巩固项目等顺利开展。

基本支出4,002,000.31元（含事业支出178,763元），是用于保障人大机关日常运转支出，包括社会保障和就业支出513,347.51元，卫生健康支出119,869.7元，住房保障支出282,005.52元；日常运转公用经费支出620,285.30元，工资福利支出3,381,715.01元等日常支出。

机关运行经费620,285.30元安排情况如下：工会费28,830.44元，福利费30,744.42元，党组织活动经费28,830.44元，其他交通费131,880元,公务接待.差旅费等400,000元。

项目支出1,504,000元，主要用于机关运转和退休人员管理510,000元、人大代表工作经费484,000元、人大监督工作经费130,000元、人大会务经费280,000元、乡村振兴脱贫攻坚巩固经费100,000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般行政管理功能科目510,000元，主要用于人大机关运转和退休人员学习活动经费、人大专门委员会调研经费。

（二）人大会议功能科目280,000元，主要用于人大常委会会议和人代会支出。

（三）人大代表工作经费484,000元。主要用于人大系统培训学习及代表履职活动支出。

（四）人大监督130,000元。主要用于预算联网监督和国土空间规划及城乡建设规划监督。

（五）乡村振兴及“双创”专项经费项目100,000元。主要用于支持乡村建设和脱贫巩固。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额0元，其中：0设备购置0元，0购置0元，0服务0元，0保养服务0元，向0购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

代表工作经费：

1.该经费用于人大系统履职能力提升培训工作。2.人大代表完成本年度代表履职工作。3.完成全年《人民权得报》和《民主法制建设》订购工作等。

乡村振兴及“双创”巩固经费项目：

1.该经费专门用于乡村振兴中的脱贫攻坚及双创巩固工作。2.常委会完成支持联系（街道）村等约10个,慰问脱贫户商品约105件。3.完成了常委会联系镇（街道）村和河长制工作，保证了联系工作和监督工作的顺利完成。

七、国有资产占有使用说明

截止2023年底，眉山市彭山区人民代表人大常务委员会办公室及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

眉山市彭山区人大常委会办公室财政拨款

“三公”经费预算2024年情况的说明

眉山市彭山区人大常委会办公室财政拨款“三公”经费预算2024年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2024年眉山市彭山区人大常委会办公室无出国（境）计划，与2023年预算持平，主要原因是无出国境计划。

二、公务接待费

2024年眉山市彭山区人大常委会办公室安排公务接待费预算50,000元，较2023年预算下降0%，主要原因是彭山区在强区建设和全域旅游建设方面成果喜人，人大系统到彭山交流学习批次和人数增多，但我单位会加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，争取压减公务接待开支。

三、公务用车购置及运行维护费

2024年眉山市彭山区人大常委会办公室安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2023年预算持平，主要原因是我单位2016年7月按照政策规定已进行公务用车改革,无需进行公务车辆的购置，不再产生公务用车运行维护经费。

附件：

眉山市彭山区人大常委会办公室 2024年“三公”经费预算情况表

单位名称:眉山市彭山区人大常委会办公室 单位:元

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区人大常委会办公室

2024年2月3日