一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区人民代表大会常务委员会办公室（简称眉山市彭山区人大常委会办公室），办公室主任：葛开红，办公室电话：37610658。眉山市彭山区人民代表大会常务委员会办公室是人大常委会机关协调处理日常工作，直接为人大常委会和机关工作服务的综合办事机构。担负着人代会、常委会、主任会议及党组会议等有关会议的筹备和服务等工作。

（二）2023年工作重点

1、着力聚集抓好十件要事：一是聚焦彭山高质量发展；二是聚焦营商环境中的重要环节——涉企执法行为；三是聚焦国有资产管理监督；四是聚焦屡审屡犯中的共性问题；五是聚焦耕地保护；六是聚焦全区果业发展瓶颈；七是聚焦教育高质量发展；八是聚焦民生关切；九是聚焦代表队伍建设；十是聚焦加强镇（街道）人大工作。

2、要重点抓好四个方面工作：一方面深入学习贯彻党的二十大精神，引领指导人大各项工作；二方面聚焦履职行权主责主业，坚决扛起人大的使命担当；三方面聚力做实做好代表工作，推动全过程人民民主生动实践；四方面扎实推进人大自身建设，全面提升履职能力和工作水平。

二、部门概况

眉山市彭山区人大常委会办公室2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个（下属事业单位"眉山市彭山区人大预算联网中心"不单独开展预算）。2022年末眉山市彭山区人大常委会办公室在职职工19人，其中：行政人员14人，行政工勤3人，事业人员2人。退休职工31人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山市彭山区人大常委会办公室收入预算总额为6,810,736.37元，其中：财政拨款收入6,810,736.37元。相应安排支出预算6,810,736.37元，其中：一般公共服务支出6,810,736.37元（其中分类为：社会保障和就业支出637,881.46元，卫生健康支出230,859.11元，住房保障支出348,678.36元；日常运转公用经费支出776,518.72元，工资福利支出2,936,798.72元。人大会务支出280,000元；人大监督支出240,000元，人大代表履职及能力提升支出410,000元；农林水支出180,000元；机关运行支出770,000元。2023年眉山市彭山区人大常委会办公室预算收支较2022年减少98.71万元，其中：基本支出增加73.29万元，原因是绩效工资进入年初预算；项目支出减少172万元，原因是减少了办公楼维修改造经费。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区人大常委会办公室预算安排支出主要用于保障人大机关正常工作开展、人代会顺利召开、人大代表工作和履职能力提升项目开展、人大监督工作顺利开展、巩固脱贫攻坚及乡村振兴项目顺利开展等。

基本支出4,930,736.37元，是用于保障人大机关日常运转支出，包括社会保障和就业支出637,881.46元，卫生健康支出230,859.11元，住房保障支出348,678.36元；日常运转公用经费支出776,518.72元，工资福利支出2,936,798.72元等日常经费支出。

机关运行经费安排情况如下：办公费等9,0000元，工会费36,004.30元，福利费38,550.12元，党组织活动经费36,004.30元，其他交通费165,960元,公务接待.差旅费等410,000元。

项目支出1,880,000元，主要用于机关运转、代表工作、人大监督及乡村振兴等经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般行政管理功能科目770,000元，主要用于机关事务、人大专门委员会经费、人大学习报刊征订经费。

（二）人大会议功能科目280,000元，主要用于人大常委会会议和人代会支出。

（三）人大代表工作和履职能力提升410,000元。主要用于人大干部和代表培训学习支出。

（四）人大监督240,000元。主要用于预算联网监督和国土空间规划及城乡建设规划监督。

（五）乡村振兴及双创专项经费项目180,000元。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额925,000元，其中：通用设备购置52,500元，会议室桌椅购置40,000元。

六、重点项目绩效目标

无经费：

1.该经费专门用于0工作。2.完成0工作。3.完成全年0工作等。

无项目：

1.该经费专门用于0工作。2.完成0数量，无商品0件、无商品0件等。3.完成无管理，保证了0。

七、 国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区人大常委会办公室及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区人大常委会办公室

2023年2月3日