2022年度

眉山市彭山区人民政府办公室预算

目 录

第一部分 部门概况及收支情况

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支出预算总体情况及变化说明

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、三公经费增减变化情况

六、政府采购情况

七、重点项目绩效目标

八、国有资产占有使用说明

第二部分 名词解释

第三部分 附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、2021年部门预算项目绩效目标

十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

十五、政府采购预算表

眉山市彭山区人民政府办公室

2022年部门预算编制的说明

第一部分 部门概况及收支情况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区人民政府办公室，主任：陈小军，办公室电话：028-37621271。眉山市彭山区人民政府办公室是区人民政府的综合办事机构，是协助区政府领导处理区政府日常工作的部门，担负着政府信息及提案建议办理等工作。

（二）2022年工作重点

1.负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府专题会议的组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导起草或组织审核以区人民政府、区政府办名义发布的公文；办理中央、省、市发送区政府的文电；指导全区行政机关公文处理工作。

3.研究区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出意见，报区政府领导研究。

4.负责及时向区政府领导报告、向有关部门转告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

5.联系区人大、区政协办公室的有关日常工作；督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对区政府安排部署工作的执行情况，并向区政府领导报告；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。

6.负责区政府的值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。做好行政事务工作，为区政府领导和政府机关服务。

7.牵头办理民生实事和人大代表建议批评意见、政协委员提案工作。

8.负责政府信息公开项目的可行性审定、督促检查工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门概况

眉山市彭山区人民政府办公室2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位1个。2021年末单位在职职工34人，其中：行政人员17人，行政工勤11人，事业人员6人。退休职工23人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年眉山市彭山区人民政府办公室收入预算总额为9383303.93元，其中：财政拨款收入9383303.93元。相应安排支出预算9383303.93元，其中：一般公共服务支出7608800.57元，社会保障和就业支出681059.04元，卫生健康支出344707.04元，农林水支出100000元，住房保障支出648737.28元。2022年眉山市彭山区人民政府办公室预算收支较2021年增加73.68万元，其中：基本支出增加40.48万元，原因是五险一金和薪酬增长；项目支出增加33.2万元，原因是本年有新增项目。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区人民政府办公室预算安排支出主要用于保障机关运行、完成日常工作任务开展、政府信息及提案建议办理项目开展等。

基本支出6783303.93元，是用于保障政府办机关、挂靠事业单位等机构正常运转的日常支出，包括办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费450000元，差旅费250000元，公务接待费120000元，工会经费56754.92元，福利费55165.32元，公务用车运行维护费80000元，其他交通费259560元，其他商品和服务支出125000元。

项目支出2600000元，主要用于保障机关和事业单位进行项目工作所需的通用经费与专用经费。包括政府办机关2500000元：其中电子政务运行维护费360000元、调研、考察及培训经费750000元、政府事务经费900000元、政府机关党委工作经费450000元；老体协经费40000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出7608800.57元，主要用于机关和事业单位人员工资、机构运行经费、通用项目与专用项目经费。

（二）社会保障和就业支出681059.04元，主要用于机关和事业单位人员基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出344707.04元，主要用于机关和事业单位人员医疗保险支出。

（四）农林水支出100000元，主要用于农林水事务支出。

（五）住房保障支出648737.28元，主要用于机关和事业单位人员住房公积金支出。

五、三公经费增减变化情况

财政拨款“三公”经费预算2022年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年眉山市彭山区人民政府办公室无出国（境）计划，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年眉山市彭山区人民政府办公室安排公务接待费预算120000元，较2021年预算下降20%，主要原因是接待对象减少和我办加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年眉山市彭山区人民政府办公室安排公车购置及运行维护费80000元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费80000元，较2021年预算下降33.33%，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

六、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额193600元，其中：台式计算机购置50000元，文印设备购置3600元，复印机购置70000元，空调机25000元。

七、重点项目绩效目标

政府事务经费：

1.该经费专门用于区政府及本单位会务工作。2.完成各类会议的筹备工作。3.保障各类会议的顺利召开。

调研、考察及培训费：

1.该经费专门用于调研、考察及培训工作。2.完成各项调研、考察及培训工作。3.完成全年的各项调研、考察及培训工作。

电子政务运行维护费：

1.该经费专门用于电子政务建设及运行维护工作。2.完成电子政务平台的正常运行工作。3.保证电子政务平台的安全平稳运行。

八、国有资产占有使用说明

截止2021年底，眉山市彭山区人民政府办公室及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

第二部分 名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区人民政府办公室

2022年2月14日