一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：中共眉山市彭山区委办公室，主任：周明强，办公室电话：028-37621991。中共眉山市彭山区委办公室是全区综合协调部门，主要负责区委日常文书的处理，中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查。上级领导工作批示的传达贯彻和催办落实；围绕中央、省委、市委、区委工作部署，收集信息、反馈动态、督促落实，做好综合调研、深化改革、信息决策咨询服务，承担区委有关文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责区委文件的印发和省委、市委文件的分发；负责区委各种会议事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排和组织接待工作；承接全区保密、机要、档案、国家安全、党史地方志工作；完成区委交办的其他任务。

（二）、2020年工作重点

1、紧紧围绕区委中心工作，按时保质做好文稿服务工作。

2、做到“办文无差错”。

3、做到“办会出精品”。

4、做到“信息出经验”。

5、做到“目标统全局”；做到“督查出成效”。

6、加强保密机要和国家安全、档案管理工作

7、做到“接待出形象”。

8、组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，聚焦重点领域改革攻坚突破。

9、加强、完善财务管理工作，确保日常工作高效运行。实行后勤管理规范化、后勤服务科学化。

二、部门概况

中共眉山市彭山区委办公室2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个即中共眉山市彭山区委办公室，下属事业单位1个即眉山市彭山区公务服务中心。2019年末中共眉山市彭山区委办公室单位在职职工52人，其中：行政人员26人，参公人员9人，行政工勤10人，事业人员7人。退休职工21人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年中共眉山市彭山区委办公室收入预算总额为12,302,042.00元，其中：财政拨款收入12,302,042.00元。相应安排支出预算12,302,042.00元，其中：一般公共服务支出支出10,801,612.00元，社会保障和就业支出593,500.00元，卫生健康支出422,695.00元。住房保障支出484,235.00元。2020年中共眉山市彭山区委办公室预算收支较2019年增加4,339,543.00元，其中：基本支出增加3,684,543.00元，原因是根据《眉山市彭山区机构改革方案》（眉彭委〔2019〕42号）和《关于〈眉山市彭山区机构改革方案〉的实施意见》（眉彭机改〔2019〕1号）机构改革将原一级预算单位保密局、机要局、政研室合并入我办；项目支出增加655,000.00元，原因是机构改革将原独立预算的一级单位保密局、机要局、政研室合并入我办后项目经费增加所致。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

中共眉山市彭山区委办公室预算安排支出主要用于维持正常运转的人员经费和公用经费，以及区委党委工作开展、国家安全专项工作开展、信调和改革项目开展、目标督查工作项目开展、区委重大活动统筹项目开展、公务服务中心工作项目开展等。

基本支出7,647,042.00元，是用于我办日常经费支出，包括办公经费、工资福利支出、商品和服务支出等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：差旅费710,000.00元，培训费80,000.00元，公务接待费180,000.00元，公务用车运行维护费60,000.00元，工会经费74,187.00元，福利费71,812.00元，其他交通费用325,920.00元，其他商品和服务支出344,187.00元。

项目支出4,655,000.00元，主要用于公务服务中心经费与区委专项工作经费。：其中区委机关党委工作经费300,000.00元、区委会务及会务中心经费700,000.00元、国家安全专项经费400,000.00元、党代会经费300,000.00元、目督办经费400,000.00元、机要保密经费405,000.00元、区委重大活动统筹经费500,000.00元、信调和改革经费450,000.00元、脱贫攻坚及三创等300,000.00元，区委下属事业单位公务服务中心经费900,000.00元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出功能科目10,801,612.00元，主要用于日常工作经费、区委机关党委等项目经费。

（二）社会保障和就业支出功能科目593,500.00元，主要用于职工养老保险支出。

（三）卫生健康支出422,695.00元，主要用于职工医疗保险支出。

（四）住房保障支出484,235.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额446,000.00元，其中：办公设备购置186,000.00元，信息系统集成实施服务200,000.00元，其他服务60,000.00元。

1. 重点项目绩效目标

   公务服务中心经费

   1、该经费专门用于区公务服务中心工作。2、完成公务服务批次70次。3.完成全区公务服务规范管理：食堂用餐规范、设备采购。4.做好接待工作，促进发展；负责各级领导来彭视察、访问的接待工作，负责区委、区政府交给的各项接待任务。

   区委会务及会务中心经费

   1、该经费专门用于区委会务及会务中心工作。2、保障各级各类会议顺利召开70次以上，包括会议相关资料、设备采购、会议室设施设备维护以及会议服务，确保会议高效有序。

   区委重大活动统筹经费

   1、该经费专门用于保障区委重大活动顺利进行。2、完成上级重大调研督导、全区性重要活动的统筹组织100次，包括活动车辆、后勤保障，确保重大活动零差错。

   七、国有资产占有使用说明

   截止2019年底，中共眉山市彭山区委办公室及所属事业单位共有车辆2辆，其中定向保障用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

   八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

   1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

   2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

   3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

   4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

   5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

   6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

   7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

   中共眉山市彭山区委办公室

   2020年2月18日