中共眉山市彭山区委办公室单位

2021年部门预算编制的说明

目 录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、三公经费情况说明

七、重点项目绩效目标

八、国有资产占有使用说明

九、专业名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中共眉山市彭山区委办公室，主任：周明强，办公室电话：028-37621991。中共眉山市彭山区委办公室是全区综合协调部门，负责区委日常公文处理，中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实。围绕省委、市委和区委决策部署，收集信息，反映动态，综合研究，为区委决策提供服务。承担区委部分文件、文稿的起草、修改和校对工作，负责区委文件的印制和中央、省委和市委文件的分发、管理工作。负责区委重要会议、重大活动组织安排、统筹协调和会务相关工作。负责上级领导及其他区县党政代表团来彭视察的公务协调工作，统筹协调全区机关重要公务工作。指导全区范围内党政机关、涉密单位保密工作。承担全区机要密码部门业务指导。依法履行保密行政管理职能，行使保密监督有关权力。负责上级党委和区委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责目标管理、督查督办执行中重大问题的组织、协调和落实。承担档案管理和党史地方志相关行政职能。承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会具体工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求等。组织开展国家安全工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求等。承担区委保密委员会、区委密码工作暨电子政务内网建设和管理领导小组日常工作。

（二）2021年工作重点

1. 加强以文辅政。紧紧围绕区委中心工作、围绕建设开放发展示范区深入调查研究，优质高效做好文稿服务。

2. 加强统筹协调。周密细致做好区委重要会议、重要活动的综合协调和安排落实工作。

3. 加强精文简会。严格执行精文减会规定，严格把好公文审核关口，文电和会议数量在2020年基础上只减不增，公文成品差错率不超过1‰。

4. 加强信息工作。围绕大局反映情况，着力提高信息质效，及时、准确报送突发事件和紧急信息。

5. 加强目标管理和督查督办。做好上级党委和区委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查，做好目标管理、督查督办执行中重大问题的组织、协调和落实。进一步深化开展街道(镇)评议区内部门的省级试点工作。

6.加强保密机要和国家安全、档案管理工作。统筹协调国家安全；加强对办公场所无线环境的安全检测；狠抓保密“三大管理”；建设密码通信主渠道第二路由、党政涉密高清电视会议系统。

7. 组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。

二、部门概况

中共眉山市彭山区委办公室2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，下属事业单位1个。2020年末中共眉山市彭山区委办公室单位在职职工48人，其中：行政人员25人，参公人员9人，行政工勤10人，事业人员4人。退休职工22人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年中共眉山市彭山区委办公室单位收入预算总额为12,126,185.00元，其中：财政拨款收入12,126,185.00元。相应安排支出预算12,126,185.00元，其中：一般公务服务支出9,802,660.00元，公共安全支出360,000.00元，社会保障和就业支出575,710.00元，卫生健康支出414,667.00元，农林水支出100,000.00元，住房保障支出873,149.00元。2021年中共眉山市彭山区委办公室单位预算收支较2020年减少17.5857万元，其中：基本支出增加1.9343万元，原因是人员减少；项目支出减少19.52万元，原因是压缩经费节约开支。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

中共眉山市彭山区委办公室预算安排支出主要用于维持正常运转的人员经费和公用经费，以及区委党委工作开展、国家安全专项工作开展、信调和改革项目开展、目标督查工作项目开展、区委重大活动统筹项目开展、公务服务中心工作项目开展等。

基本支出7,666,385.00元，是用于中共眉山市彭山区委办公室日常支出，包括办公经费、工资福利支出、商品和服务支出等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费200,000.00元，差旅费600,000.00元，公务接待费150,000.00元，工会费70,639.00元，福利费68,331.00元，公务用车运行维护费60,000.00元，其他交通费356,520.00元，其他商品和服务支出260,639.00元。

项目支出4,459,800.00元，主要用于公务服务中心经费与区委专项工作经费。其中：区委机关党委工作经费300,000.00元、区委会务经费584,500.00元、国家安全专项经费360,000.00元、党代会经费300,000.00元、目督办经费400,000.00元、机要保密经费400,000.00元、区委重大活动统筹经费400,000.00元、信调和改革经费405,000.00元、脱贫攻坚及“双创”巩固经费100,000.00元，公务服务中心经费900,000.00元，校地共建经费90,000.00元，密码通信主渠道第二路由和同城备份中心建设经费220,300.00元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出功能科目9,802,660.00元，主要用于日常工作经费、区委机关党委等项目经费。

（二）公共安全支出功能科目360,000.00元，主要用于公共安全支出。

（三）社会保障和就业支出功能科目575,710.00元，主要用于职工养老保险支出。

（四）卫生健康支出414,667.00元，主要用于职工医疗保险支出。

（五）农林水支出100,000.00元，主要用于脱贫攻坚及“双创”巩固经费。

（六）住房保障支出873,149.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额340,300.00元，其中：电脑等设备购置230,300.00元，办公桌椅购置50,000.00元，其他服务60,000.00元。

六、“三公”经费预算2021年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年中共眉山市彭山区委办公室无出国（境）计划，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年中共眉山市彭山区委办公室安排公务接待费预算570,000.00元，较2020年预算下降1.72%，主要原因是接待对象减少和我办加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年中共眉山市彭山区委办公室安排公车购置及运行维护费60,000.00元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费60,000.00元，较2020年预算持平，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

七．重点项目绩效目标

（一）公务服务中心经费

1、该经费专门用于区公务服务中心工作。2、完成公务服务批次80次左右。3.完成全区公务服务规范管理：食堂用餐规范、设备采购。4.做好接待工作，促进发展；负责各级领导来彭视察、访问的接待工作，负责区委、区政府交给的各项接待任务。公务服务中心工作满意度达到98%以上。

（二）区委会务及会务中心经费

1、该经费专门用于区委会务及会务中心工作。2、保障各级各类会议顺利召开150次以上，包括会议相关资料、设备采购、会议室设施设备维护以及会议服务，确保会议高效有序。会务服务工作满意度达到100%。

（三）区委重大活动统筹经费

1、该经费专门用于保障区委重大活动顺利进行。2、完成上级重大调研督导、全区性重要活动的统筹组织120次，包括活动车辆、后勤保障，确保重大活动零差错。

八．国有资产占有使用说明

截止2020年底，中共眉山市彭山区委办公室单位及所属事业单位共有车辆2辆，其中定向保障用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共眉山市彭山区委办公室

2021年4月23日