中共眉山市彭山区委办公室

2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中共眉山市彭山区委办公室，主任：赵耀洲，办公室电话：028-37621991。中共眉山市彭山区委办公室是全区综合协调部门，主要职责：负责区委日常公文处理，中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实。围绕省委、市委和区委决策部署，收集信息，反映动态，综合研究，为区委决策提供服务；承担区委部分文件、文稿的起草、修改和校对工作，负责区委文件的印制和中央、省委和市委文件的分发、管理工作；负责区委重要会议、重大活动组织安排、统筹协调和会务相关工作；负责上级领导及其他区县党政代表团来彭视察的公务协调工作，统筹协调全区机关重要公务工作。指导全区范围内党政机关、涉密单位保密工作；承担全区机要密码部门业务指导；依法履行保密行政管理职能，行使保密监督有关权力；负责上级党委和区委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责目标管理、督查督办执行中重大问题的组织、协调和落实；承担档案管理和党史地方志相关行政职能；承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会具体工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求等；组织开展国家安全工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求等。承担区委保密委员会、区委密码工作暨电子政务内网建设和管理领导小组日常工作。

（二）2024年工作重点

加强统筹协调。周密细致做好区委重要会议、重要活动的综合协调和安排落实工作。

二、加强精文简会。强化发文和会议必要性审查，优质高效统筹文会办理；严格执行精文减会规定，从严发文计划管理，把好公文审核关口。开展文会数量统计监测，文电和会议数量在2023年基础上只减不增，公文成品差错率不超过1‰。

三、加强信息工作。完成市委办下达的信息工作目标任务。围绕中心大局反映情况，着力提高信息质效，及时、准确报送突发事件和紧急信息。高质量完成省市信息约稿任务，全年编发《彭山要情》不少于30期，上报各类信息不少于200条。

四、加强目标管理和督查督办。做好上级党委和区委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查，做好目标管理、督查督办执行中重大问题的组织、协调和落实。

五、加强机要保密和国家安全、档案管理工作。落实党委（党组）国家安全责任制，统筹抓好政治安全、经济安全、社会安全等重点领域国家安全风险防范，扎实做好涉国家安全情报信息搜集、研判、报送工作。扎实提升保密、密码通信服务保障能力建设，完成普通密码换装及应急密码通信改造升级；狠抓保密“三大管理”，积极完善党政涉密高清电视会议系统；开展进驻式保密自查自评工作。开展1次档案行政执法检。

六、围绕建设开放发展示范区深入调查研究，力争转化为区委决策。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。全力争取中省改革试点任务，强力推进我区承担的23项中省改革试点落地落实。

完成“三定”规定明确的其他职责任务；配合完成其他全区性重要工作任务。

二、部门概况

中共眉山市彭山区委办公室2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，下属事业单位1个。2023年末中共眉山市彭山区委办公室单位在职职工46人，其中：行政人员25人，参公人员7人，行政工勤7人，事业人员7人。退休职工23人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年中共眉山市彭山区委办公室单位收入预算总额为13185590.37元，其中：财政拨款收入13185590.37元。相应安排支出预算13185590.37元，其中：一般公务服务支出10969201.30元，社会保障和就业支出1235429.53元，卫生健康支出289871.02元，住房保障支出691088.52元。2024年中共眉山市彭山区委办公室单位预算收支较2023年减少1935331.61元，其中：基本支出减少916331.61元，主要是人员经费减少。项目经费减少1019000元，主要原因是项目经费压缩。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

中共眉山市彭山区委办公室预算安排支出主要用于维持正常运转的人员经费和公用经费，以及区委机关党委各项重要工作开展。

基本支出9549090.37元，主要是用于区委办日常支出，包括人员经费等日常公用经费支出。

机关运行经费安排情况如下：办公费30000元，公务用车运行维护费60000元，公务接待费20000元，邮电费150000元，差旅费410000元，工会经费419400元，其他经费等。

项目支出3636500元，其中：全年召开区委全会工作经费100000元经费，目督办经费350000元，区委会务经费300000元，区委机关党委工作经费200000元，区委重大活动统筹经费350000元，校地共建经费90000元，信调和改革经费320000元，乡村振兴及“双创”工作专项经费100000元，国家安全及机要经费1396500元，区委办下属事业单位公务服务中心经费430000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出功能科目10969201.30元，主要用于日常工作经费、区委机关党委等项目经费。

（二）社会保障和就业支出1235429.53元，主要用于职工养老保险支出。

（三）卫生健康支出289871.02元，主要用于职工医疗保险支出。

（四）住房保障支出691088.52元。，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

公务服务中心经费

1、该经费专门用于区公务服务中心工作。2、完成公务服务批次150次左右。3.完成全区公务服务规范管理：及设施、设备采购。4.做好公务接待工作，促进发展；负责各级领导来彭视察、访问的接待工作，负责区委、区政府交给的各项公务服务任务。公务服务中心工作满意度达到98%以上。

区委会务及会务中心经费

1、该经费专门用于区委会务及会务中心工作。2、保障各级各类会议顺利召开160次以上，包括会议相关资料、设备采购、会议室设施设备维护以及会议服务，确保会议高效有序。会务服务工作满意度达到100%。

区委重大活动统筹经费

1、该经费专门用于保障区委重大活动顺利进行。2、完成上级重大调研督导、全区性重要活动的统筹组织120次，包括活动车辆、后勤保障，确保重大活动零差错。

七、国有资产占有使用说明

截止2023年底，中共眉山市彭山区委办公室单位及所属事业单位共有车辆2辆，其中定向保障用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

中共眉山市彭山区委办公室

2024年2月7日