眉山市彭山区发展和改革局

关于《审计报告》的整改落实情况

2023年3月16日至6月12日，你局组织对我局进行了2022年度部门预算执行情况审计，针对审计发现的问题，我局高度重视，落实目标责任制，迅速组织专人，深入开展问题整改的落实，现将有关整改情况报告如下：

一、关于部门预决算编制方面存在的问题。针对超预算支出的问题，我局严格落实《部门决算管理制度》和相关文件精神，加强和规范了财务核算管理，加强财务人员业务培训，严格按照相关规定准确编制部门决算报表，真实、准确反映了单位收支情况，科学合理编制经费预算，切实提高预算的科学性和执行的效率。

二、关于执行财经纪律方面的问题。针对现金管理不规范的问题，规范会计行为，加强对现金的监管，严格按照《中华人民共和国现金管理暂行条例》等政策规定，现金的提取和支付，应按行政、事业单位会计制度的规定，严格现金的存取和保管，明确现金的管理职责，强化内部审计监督，要求工作人员在工作中严格执行，规范管理，严格执行财经纪律和工作流程，坚决杜绝不规范行为发生。

三、其它方面存在的问题

1.关于内审工作开展不到位的问题。组织修订完善了《眉山市彭山区发展和改革局内部审计制度》，完善了“三重一大”事项实施制度，更新成立了以局长为组长、机关党委书记为副组长的内部审计领导小组，同时科学合理制定目标计划，合理设置岗位，明确责任分工，形成了责任明确、相互制约的内部制衡机制。

2.项目监管不到位的问题。一是针对资金拨付审核把关不严的问题，严格落实相关协议规定，督促施工单位按合同约定交纳工程审计价质保金。二是针对建设过程及验收把关不严的问题，严格执行《关于进一步加强政府投资项目管理的实施意见》和《关于修订进一步加强政府投资项目管理的实施意见》等规定文件，坚决杜绝政府投资项目擅自增加工程量，严防变更程序不合规的问题。严格执行政府性投资工程建设项目新增工程管理规定，持续深入开展工程领域系统治理，聚焦项目立项、工程代理、资金拨付、审计结算等关键环节，建章立制，规范运作，探索形成长效机制。

下一步，我局将严格按照《国务院关于加强审计工作的意见》规定和相关工作要求，健全整改责任制，对审计发现的问题和提出的审计建议进行“回头看”，确保落实到位，建立长      

效机制，推进各项工作有序有效开展，为彭山高质量发展，建设开放发展先行区作出贡献。

眉山市彭山区发展和改革局

2023年8月8日