中共眉山市彭山区公义镇委员会

眉山市彭山区公义镇人民政府

关于经责审计反馈问题整改情况的报告

区委审计委员会办公室、区审计局：

按照《眉山市彭山区公义镇原镇长张永峰同志任期经济责任审计》（眉彭审委办经责报〔2021〕2号）文件要求，公义镇严格落实主体责任，精心制定整改方案，扎实推进问题整改。现将有关情况报告如下：

一、自觉履职尽责，将整改工作作为当前重要政治任务

（一）提高思想认识，加强统筹部署。收到审计反馈问题后，立即召开公义镇党委（扩大）会，对问题进行通报并做下一步安排部署。整改工作开展以来，召开镇党委（扩大）会、书记办公会、镇长办公会、工作协调（推进）会等各类会议20余场次，镇党委书记多次强调审计整改工作重要性，要求统一思想、提高认识、抓紧落实，镇长亲自安排部署，要求抓紧落实整改任务，保质保量完成整改工作。

（二）聚焦责任落实，紧抓问题整治。制定《公义镇落实审计反馈问题整改工作方案》，针对反馈问题，细化42条整改措施，明确牵头领导、责任科室，坚持挂图作战，压紧压实分管领导、责任科室整改责任。强化对问题整改的督促指导，实行问题销号、清单式管理，对整改问题做到反馈问题“件件有着落、事事有回应”，以严实作风做到问题整改不应付、不虚报。

（三）突出建章立制，规范履职行为。坚持从严从实从长抓整改，注重把“当下改”与“长久立”结合起来，坚持“举一反三”，建立长效管理机制，确保实现“审计一点、规范一片”，实现标本兼治。整改工作开展以来，修订完善制度机制7项，对工程项目管理、临聘人员管理等工作进行了规范细化，实现以案促改、以案促建、以案促治的良好效果。

二、坚持对标对表，压紧压实责任深入整治审计反馈问题

（一）关于“贯彻执行重大经济方针政策和决策部署，履行工作职责，推进公义镇经济、社会事业发展方面存在的问题”整改情况

1、部分目标任务未完成。眉山市彭山区人民政府下达2020年公义镇农村厕所革命（改水改厕）目标任务数3918户（经项目主管部门批复调整为3578户），公义镇2020年实际完成2118户，完成率为59.2%，未完成目标任务。

整改情况：一是印发《厕所革命全民行动》5000余份，强化宣传，提高群众知晓率和参与度。二是压实镇、村（组）、施工方三方责任，采取镇包村、村包组、组包户（片），施工方包质量，业务骨干定点指导等举措压实工作责任。三是镇纪委组织业务骨干对全镇改水改厕工作开展专项督查，发现并督促整改问题25个，全程参与项目进度、项目验收等环节，确保改水改厕工作保质保量完成。截至2021年12月，2021年全年全镇完成改厕2766户，改水3424户，2020年完成改厕任务2118户，已超额完成区下达目标任务，全镇卫生厕所普及率达90%。

2、扶持和壮大村集体经济发展资金使用管理存在风险隐患。

整改情况：一是由公义镇政府组织业主与所在村召开现场协调会并达成一致意见，完善了合同约定内容，签订了补充协议，确保上级划拨资金安全。二是强化监督管理和指导。对今后由财政资金实施的扶持壮大集体经济项目，加强项目方案前期审核把关，强化对资金安全的监管，确保项目既要产生收益，资金又无风险。

（二）关于“重大经济事项决策及执行存在的问题”整改情况

3、“三重一大”制度不完善，未明确大额资金标准。

整改情况：结合我镇实际，已于2021年12月28日印发实施新修订的《中共眉山市彭山区公义镇委员会工作运行细则（试行）》（眉彭公委发〔2021〕124号），明确了大额资金标准。

（三）关于“财政财务和内部管理及其他重要经济活动中存在的问题”整改情况

4、内控制度不健全。未制定对工程项目建设全过程实施监督管理的相关制度办法。

整改情况：制定《强化政府采购全过程管理的指导说明》《政府投资项目全过程管理的指导说明》等文件，对工程项目建设实施分层级、分类别、全过程监管。

（四）关于“工程项目建设管理存在的问题”整改情况

5、招投标和合同管理方面存在的问题。建设单位未按竞争性谈判文件的规定收取施工单位履约保证金。

整改情况：制定了《政府投资项目全过程管理的指导说明》，以文件形式明确履约保证金的收取方式和金额。

6、建设管理方面存在的问题。工程资料管理不善。

整改情况：结合实际制定《强化政府采购全过程管理的指导说明》《政府投资项目全过程管理的指导说明》《关于成立公义镇招标投标工作监督管理领导小组的通知》等文件，定岗定责加强对项目资料的管理。

（五）关于“落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政情况”整改情况

7、内部审计机制不健全，工作制度不完善，未有效开展内部审计工作。

整改情况：一是换届后对公义镇内部审计工作领导小组进行了更新完善，强化了组织保障。二是抽调纪检、财务、项目、三资等部门精干业务人员，充实壮大公义镇审计站力量。三是制定了2022年内审计划，拟对公义镇下辖村党组织书记开展任职期间审计。

8、临聘人员管理不规范造成预算管理失控。

整改情况：一是加强预算管理。2022年将西部计划志愿者经费纳入预算，并充分预算智汇公司临聘人员经费支出。二是规范制度建设。在区人社局的指导下，对临聘人员岗位进行梳理规范，制定了《公义镇临聘人员管理办法》。

9、财务核算不规范。

整改情况：加强对财务人员的业务培训，已对往来款项做往来支出。

10、往来款未及时清理。

整改情况：已于3月底开展往来款清理，预计6月份结束。

三、坚持跟踪问效，确保问题整改彻底实现标本兼治

（一）倒排工期，确保问题彻底整改。针对尚未完全整改到位的问题，倒排工期、明确整改时限，确保问题坚决彻底整改到位。

（二）以点带面，重点突出“以案促改”。加强对反馈问题和整改工作的分析研判，以整改工作为契机，强化制度建设和风险管控，通过不断建立完善制度机制，以点带面实现各行业（部门）、各领域的深入整治。

（三）强化监督，督促整改落地落实。强化对未完成整改问题的督促指导，不定期对整改工作开展监督检查，确保问题整改不走过场、不流于形式、按时高质量销号。强化制度实施的监督检查，对工作不明确、责任不清晰、流程不通畅等问题及时进行修订完善。

   中共眉山市彭山区公义镇委员会

    眉山市彭山区公义镇人民政府 

          2022年4月14日