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眉山市彭山区铁建办2019年部门预算编制的说明
2019-04-02   作者: 点击数:  
 索 引 号  00859434-1/2019-00084  公开日期  2019-04-02

 

一、基本职能及主要工作 

(一)、基本职能 

单位全称:区铁建办,主任:柳树君,办公室电话:37620244。眉山市彭山区铁建办是主管成绵乐及成昆复线项目的部门,担负着项目建设中各项协调工作。 

(二)、2019年工作重点 

1、成绵乐城际铁路项目审计,清算; 

2、成昆复线相关协调工作; 

二、部门概况  

眉山市彭山区铁建办2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个,由各相关单位抽调人员组成。 

三、收支预算总体情况及变化情况 

2019年眉山市彭山区铁建办收入预算总额为450000元,其中:财政拨款收入450000元。相应安排支出预算450000元,其中:扶贫支出20000元,“三创”支出10000元,项目支出420000元。2019年眉山市彭山区铁建办预算收支较2017年增加0万元,其中:基本支出增加0万元。 

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况 

眉山市彭山区铁建办预算安排支出主要用于成绵乐及成昆复线项目协调工作开展等。 

基本支出420000元,是用于项目协调中日常支出。 

机关运行经费安排情况如下:办公费100000元,劳务费120000元。 

项目支出200000元,主要用于成昆复线项目协调工作。 

扶贫支出20000元,“三创”支出10000元 

按支出功能分类主要用于以下方面: 

(一)项目支出220000元,主要用于办公经费、劳务费。 

(二)其他支出200000元,主要用于项目协调支出。 

扶贫支出20000元,“三创”支出10000元  

五、政府采购情况 

2019年政府采购预算支出金额0元,其中:XX设备购置X元,XX购置X元,XX服务X元,XX保养服务X元,向XX购买服务X元,其他X元,其他工程X元,其他服务X元。 

六、重点项目绩效目标 

XX经费:

1.该经费专门用于XXX工作。2.完成XX工作。3.完成全年XX工作等。 

XX项目

1.该经费专门用于XX工作。2.完成X数量,XX商品X件、XX商品X件等。3.完成XX管理,保证了XX。 

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底,眉山市彭山区铁建办及所属事业单位共有车辆0辆,其中省部级领导干部用车X辆、定向保障用车X辆,单位价值200万元以上大型设备X台。 

八、专业名词解释(请填写单位自己的专业名词解释) 

1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金 

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入 

3、其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入 

4、基本支出:未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出 

5、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 

眉山市彭山区铁建办 

2019年3月21日 

  
附件【铁建办 预算公开表.xls
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